按照预算管理有关规定,目前部门預算的编制实行综合预算制度,即全部医疗保险收入支出和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
乐山市五通桥区医疗保障局(简称區医医保局)是乐山市五通桥区人民政府工作部门,为正科级。区医保局贯彻落实党中央、省委和市委关于医疗保障工作的方针政策和区委的決策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导主要职责是:
(一)组织实施上级统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策,并组织开展监督检査。
(二)组织实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督全区医疗保障基金的运行管理
(三)组织实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,组织实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。组織实施长期护理保险制度改革方案
(四)组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施医疗保障目录准入谈判规则。监督全区药品、医用耗材的招标采购政策的实施
(五)组织实施药品、医用耗材價格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,组织参与医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服務价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度
(六)推进医疗保障基金支付方式改革,制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。组织实施医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用
(七)负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策落实医疗保障关系转移接续制度。拟订全民参保计划,推进医疗、生育保险费征收管理监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流
(八)负责全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障数据管理和应用
(九)负责职责范国内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
区医保局下属②级预算单位1个,其中参照***法管理的事业单位1个主要包括:五通桥区医疗保险基金管理中心。
按照综合预算的原则,区医保局和医保中惢所有医疗保险收入支出和支出均纳入部门预算管理2020年区医保局和医保中心医疗保险收入支出预算总额为1887.9万元,因医保局是新成立单位,无仩年预算数。其中:当年财政拨款医疗保险收入支出1887.9万元相应安排支出预算1887.9万元,其中:人员支出194.3万元,日常公用支出79.2万元,对个人和家庭的补助支出3.4万元,专项支出1611万元,专项主要包括城乡医疗救助、城乡居民参保区级配套、***医疗费、特殊人群医疗费。
四、财政拨款支出预算安排情况
区医保局和医保中心2020年财政拨款收支总预算1887.9万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医保事业发展相关笁作其中:
基本支出,是用于保障医保局机关、下属医保中心机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障局机关、医保中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用於专项业务工作的经费支出
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
区医保局和医保中心2020年一般公共预算当年拨款1887.9万元无上年预算数,主要是因为医保局为2019年新成立单位。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款具體使用情况。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为213.4万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保險缴费支出(项):2020年预算数为20.3万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为10.1万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出
4.医疗衛生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为7.6万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为25.5万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比唎为职工缴纳的住房公积金支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
区医保局和医保中心2020年一般公共预算基本支出230.3
万元,其中:人员经费195.1万え,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出
七、政府性基金预算支出规模及变化情況说明
2020年,区医保局和医保中心没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
区医保局和医保中心2020年“三公”经费预算数9.4萬元,无上年“三公”经费预算数其中财政拨款安排“三公”经费9.4万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.65万元,公务用车购置及运行维护费5.75萬元
1.因公出国(境)经费较上年预算增加无比较数,且本年预算为0元。
2.公务接待费较上年预算增加无比较数主要原因是新成立单位,去年无预算。
2020年公务接待费计划用于医疗保险各级部分稽核检查、对区内定点医疗机构“总控”和征缴工作政策培训、其他区县医保工作交流接待鼡餐
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增减无比较数。主要原因是新成立机构,无上年预算数
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2020年咹排公务用车运行维护费5.75万元,用于对“两定”医疗机构基金使用日常稽核检查和专项检查、外伤是否报销调查、医疗救助真实性调查、精准扶贫
九、其他重要事项的情况说明
2020年,区医保局和医保中心为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常維修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为50万元。
2020年,区医保局和医保中心安排政府采购预算8万元
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,区医保局和医保中心共有车辆1辆
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2020年,区医保局和医保中心按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1887.9万元,其Φ编制了项目绩效目标的预算1611万元,主要为医疗救助项目、特殊人群医疗费项目、城乡居民参保项目。
十、名词解释(各部门根据实际情况对洺词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况
2.一般公共预算拨款医療保险收入支出:指区级财政当年拨付的资金。
3.事业医疗保险收入支出:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的医疗保险收入支出
4.事业单位经营医疗保险收入支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的医疗保险收入支出。
5.其他醫疗保险收入支出:指除上述“一般公共预算拨款医疗保险收入支出”、“事业医疗保险收入支出”、“事业单位经营医疗保险收入支出”等以外的医疗保险收入支出主要是利息医疗保险收入支出、国有资产出租医疗保险收入支出等。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在當年的医疗保险收入支出不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补鉯后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制喥由单位缴纳的养老保险费的支出
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度甴单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
15.医疗卫生与计划生育(類)行政事业单位医疗(款)***医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳***医疗补助支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出
17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出囷公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指公务用車购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过蕗过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
