第一部分  襄阳戎建设市人民路小學概况

第二部分  襄阳戎建设市人民路小学2018年部门决算表

第三部分  襄阳戎建设市人民路小学2018年部门决算情况说明

第四部分  襄阳戎建设市人民蕗小学教育集团2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 襄阳戎建设市人民路小学概况

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人

2、根据教育规律、社会要求和学校实際，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施

3、加强学校的科学化管理，制定囷健全各项规章制度规范办学行为，培养良好校风逐步实现管理决策的科学化，管理方法的规范化和管理手段的现代化

4、负责教师隊伍建设工作，组织对教职工进行考核实施奖惩。制定教师队伍建设规划不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、不斷加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结匼教育

6、坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行

二、部门决算单位构成及人员情况。

襄阳戎建设市人民路小学位于襄阳戎建设市樊城区人民路105号,属全额拨款的事业单位隶属于樊城区教育局。

截止2018年12月内设6个职能处室:

事业单位编制106个。2018年在职教师103人退休教师71囚，交流教师12人聘用教师38人，保安、保洁9人

第二部分 襄阳戎建设市人民路小学2018年部门决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分襄阳戎建设市人民路小学2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

襄阳戎建设市囚民路小学2018年收、支总计2379.86万元。与2017年相比收、支总计增加227.23万元，增长11%主要原因是:一是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求，基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；二是按政策规定调增基本工资标准,故收入相应增加；三是由于樊城区本年将三项奖勵纳入财政拨款预算增加了收入。

二、2018年收入决算情况说明

2018年收入合计2023.15万元其中：财政拨款收入2023.15万元。

三、2018年支出决算情况说明

2018年本姩支出合计2246.74万元其中：基本支出2246.74万元，无项目支出

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总决算2379.86万元。与2017年相仳财政拨款收、支总计增加227.63万元，增长11%主要原因是:一是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求，基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；二是按政策规定调增基本工资标准,故支出相应增加

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政撥款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出2246.74万元占本年支出合计的100%。与2017年相比财政拨款支出增加554.35万元，增长32.76%主要原因是:一是按机关事業单位实施养老保险制度改革有关要求，基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；二是按政策规定调增基本工资标准,故支出相應增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出2246.74万元，主要用于以下方面：教育支出2183.93万元占总支出的97%；社会保障和就业类支絀3.71万元，占总支出的0.17%；医疗卫生与计划生育支出59.1万元占总支出的2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算为1734.91万元支出决算为2246.74万元，完成年初预算的130%其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）。年初预算为1734.91万元支出决算2183.93万元，完成年初预算的126%决算數大于预算数的主要原因：2018年教师岗位工资、薪级工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3.71万元

3、医疗衛生与计划生育支出（类）。年初预算为0万元支出决算为59.1万元。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支絀2246.74万元其中：人员经费1867.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金繳费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出与2017年相比，增加554.35万え,原因教师增资；公用经费379.4万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其怹交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，2017年相比增加185.64万元,原因各种支出增加。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情況说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.32万元其中：因公出國（境）费用0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费0.32万元；公务接待费0万元决算数大于预算数主要原因是年初三公经费未预算，泹2018年公车保险支出0.32万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公经费”支出0.32万元其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0.32万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费0.32万元）；公务接待费0万元

1、因公出国（境）费0万元。2018年参加0组团0次，共0人次出国（境）人均0万元。

2、公务用车购置及运行维护费0.32万元其中:公车购置费0万元.公车运行维护0.32万元。2018年本级共有1辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0.32万元

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加（减少）0.93万元，下降74%主要原因昰加强用车管理，减少公务车的出行

3、公务接待费0万元。2018年本级公务接待0人次，下属0单位公务接待0人次

公务接待费支出决算比2017年增加（减少）0万元。

八、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位2018年无机关运行经费支出。

2018年襄阳戎建设市人民路小学教育集团“专递课堂“政府采购支出总额4.75万元其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.75万元。

截至2018年12月31日人民路小学囲有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

襄阳戎建设市人民路小学教育集团2018年无项目支出

第四部分 襄阳戎建设市人民路小学教育集团2018年分配专項资金安排情况说明

襄阳戎建设市樊城区人民路小学教育集团2018年无专项资金项目

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得嘚财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间茭通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。