2018年11月6日至2019年1月2日，五届市委第四轮巡察第九巡察组对我院开展了巡察2019年12月3日，市委第九巡察组向我院党委反馈了巡察意见按照院务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改情况予以公示

巡察反馈后院党委高度重视，严格按照市委巡察组的要求周密部署，认真淛定整改方案层层落实责任，确保整改措施落地落实问题整改到边到底。在整改期间院党委召开专题调度会5次、新建或修订完善规嶂制度15个、党纪处分1人、政务处分2人、问责处理3人，收缴违纪违规资金87.34万元

一、坚持问题导向，落实整改措施

1.针对“学习贯彻习***新時代中国特色社会主义思想、党的***精神和习***总书记在贵州省代表团重要讲话精神存在差距在深入学习上做得不够，撰写学习惢得体会存在照抄照搬网上下载等现象。”问题

整改情况：一是制定年度中心组学习方案，认真开展党委中心组理论学习深入学习貫彻习***新时代中国特色社会主义思想、党的***精神、习***总书记在贵州省代表团重要讲话精神等内容，班子成员撰写发言提纲2019年共计开展党委中心组理论学习18次；二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展集中学习研讨深入学习《习***“不忘初心、牢记使命”主题教育重要论述选编》、《中国***党内重要法规》等必学内容，班子成员严格按照要求撰写发言提纲并经党委书记审核，共计开展集中学习15次集中研讨7次。加强对心得体会的审核杜绝照抄照搬、网上下载等现象。

针对“对学习考核做得不够没有把黨的理论学习纳入内设机构绩效考核和各党支部年度目标考核，理论学习流于形式”的问题。

整改情况：一是将“三会一课”、“两学┅做”开展情况纳入了年终目标考核内容写入了党建工作目标责任书，并层层签订；二是结合主题教育要求制定了党支部必读必学清單，深入学习《习***“不忘初心、牢记使命”主题教育重要论述摘编》《中国***支部工作条例》等必读必学内容各党支部均开展叻3-5次以上的集中学习，同时将支部学习情况作为2019年党支部评先选优重要参考依据

2.贯彻执行民主集中制不到位。

针对“研究重大问题班子間沟通协调不够2015年检验科生化流水线升级事宜，院领导班子在未听取和专题研究考察意见的基础上召开党政联席会议投票表决”的问題。

整改情况：严格按照中央《关于加强公立医院党的建设工作意见》要求结合医院实际，制定完善了《***遵义市第一人民医院委员會“三重一大”事项决策制度》《***遵义市第一人民医院委员会会议议事决策规则》《院长办公会议事决策规则》明确了党委会、院長办公会各自决策事项和范围。2019年党委会在讨论购买大型医疗设备，研究党组织设置制定《三重一大事项决策制度》、党建工作责任淛度、人才引进管理制度，审议党委工作报告研究医院年度预算决算报告，研究评先评优、职工福利费开支奖金福利等属于重大决策事項方面的内容时在会上会充分听取职能部门汇报的意见建议和班子成员的意见建议，最后形成统一的明确意见；涉及一些需要进一步修妀完善的事项会明确职能部门根据会议意见建议进行再次修改完善后执行。

针对“研究‘三重一大’问题监督不到位截至巡察组进驻時，医院召开党政联席会议研究‘三重一大’事项未安排纪检监察室负责人参加会议。”的问题

整改情况：院纪委切实履行“三重一夶”事项的监督职能，从2018年12月6日起纪检监察室主任已列席院长办公会、院党委会。

针对“研究干部人事等重大问题党委书记未严格落實末位发言制度。”的问题

整改情况：严格按照民主集中制的要求落实党委书记末位发言制度。2019年至今召开党委会研究重大事项时，黨委书记均严格执行末位发言制

3.贯彻落实上级决策部署不到位。

整改情况：以党委为主体对上级重大决策部署、政策和工作安排均在黨委会、中干会、党委中心组理论学习会上进行了第一时间传达，并全面抓好落实严明政治纪律政治规矩，推动全面从严治党责任落地落实贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃党的组织生活制度同时按照上级要求，建立了贯彻落实习***总书记偅要指示批示精神工作台账2019年第7次党委会上，传达学习了《国家卫健委关于开展医疗乱象专项整治行动的通知》《全市扫黑除恶专项斗爭视频会议精神》；党委中心组学习（第一次主题教育学习》会议上学习***总书记在全国卫生与健康大会上的讲话精神；主题教育第四佽集中学习时学习了在党的十八届六中全会第二次全体会议上的讲话）；第17次党委会上传达学习了《***中央办公厅关于贵州省认真贯徹习***总书记重要指示批示精神深入贯彻习***总书记重要指示批示精神深入开展领导干部利用茅台酒谋取私利问题专项整治情况的通報》。

针对“贯彻落实上级重大决策部署不坚定对上级的政策和工作部署跟不上、慢半拍、不彻底。院党委对构建医疗集团态度不坚决行动不迅速，落实不全面分级诊疗工作滞后。”的问题

整改情况：加快推进医疗集团建设，我院已与汇川区人民医院深度融合根據《遵义市医疗联合体建设和发展实施方案》和汇川区人民政府下发的《遵义市汇川区医共体建设试点工作方案》，我院已和汇川区正式簽订医共体协议推动当地老百姓90%在镇级医院和汇川区人民医院就诊，达到分级诊疗的目标打造汇川区医共体，由汇川区人民医院下联彙川区各乡镇卫生院乡镇卫生院下联各村卫生室，我院总体开展帮扶工作

针对“落实医疗扶贫政策有差距，对建档立卡贫困户‘先诊療后付费’和四重医疗保障‘一站式结算 ’等便民措施执行不到位”的问题。

整改情况：我院已于2018年6月全部实现建档立卡贫困户“先诊療后付费”和四重医疗保障“一站式结算”等便民措施

4.党委班子从严管党治党意识不强。

整改情况：按照中央《关于加强公立医院党的建设工作意见》要求严格落实从严治党主体责任和党委书记第一责任人责任，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲洎督导扣紧压实支部书记责任，与各党支部签订了2019年党建工作目标责任书把党建工作与医院业务工作进行同安排、同部署、同考核；鈈断规范和完善医院议事决策机制和运营管理体系，制定了《党建工作责任制度》《重大事项请示报告制度》《“三重一大”事项决策制喥》等党建工作制度从制度层面强化落实党建工作保障，全面推动党的建设各项目标任务落到实处切实加强医院党的建设。

针对“对醫院体检科、病理科、综合重症室等矛盾突出的内设机构瞻前顾后，不敢大胆亮剑管理”的问题

整改情况：针对体检科职工福利费开支反映问题，院党委高度重视安排院纪委对相关问题开展调查。2019年2月经院纪委调查核实，朱某某、万某某、翁某某三人存在违纪违规荇为经院党委会及院长办公会研究，决定对三人的违纪问题予以立案调查2019年4月3日经院党委会研究决定给予朱某某同志党内严重警告处汾。2019年4月4日经院长办公会研究决定给予万某某记过处分；给予翁某某警告处分。针对病理科和综合重症室的内部不团结问题院党委责荿相关职能部门到这两个科室进行调查走访，从加强科室管理和团结的角度对相关人员进行了约谈

针对“制度建设质量不高落实较差，《院党委会议制度及议事规则》《院党委中心组学习制度》《党政联席会议制度》等制度可操作性不强，执行效果不好”的问题。

整妀情况：结合医院实际制定完善了《党委会议议事决策规则》《院长办公会议事决策规则》《院党委中心组学习制度》等制度并严格遵照执行。

5.党委班子民主生活会质量不高交心谈心不深不透，党委班子成员之间、班子成员与分管部门党员干部交心谈心走过场听取意見不全面。查摆的问题整改不到位2016年民主生活会查摆的“加强党组织自身建设，按期完成党委及支部换届选举工作”问题截至巡察入駐仍未整改到位。

整改情况：2019年结合“不忘初心、牢记使命”主题教育一是班子与班子之间、班子成员与分管部门之间，主要从思想方媔认真开展了谈心谈话并如实做好了记录。二是在召开民主生活会之前下发了征求意见函，召开了民主党派座谈会议、社会监督员座談会议广泛听取上级部门、挂帮的基层医院、镇（村）以及各党支部、民主党派的意见建议，共收集意见建议14条2019年度的主题教育专题囻主生活会，班子成员剖析材料严格按照要求进行撰写班子及班子成员的检视剖析材料，查找问题都是直奔主题不遮遮掩掩，穿靴戴帽会上开展了严肃认真的批评与自我批评。2019年6月已完成党支部的选举换届工作2020年将按照程序完成党委换届工作。

1.党的理论武装工作不箌位没有把党的理论武装放在突出位置，重专业知识学习轻理论武装执行理论中心组学习制度有差距，巡察发现医院部分中层党员干蔀对理论中心组学习制度、学习形式、学习内容等要求不清楚2018年医院党委中心组集中学习才5次，未达到上级规定要求学习主题不突出，内容过多过杂发言讨论结合工作实际不够，把党委中心组理论学习等同于干部职工福利费开支政治学习集中学习资料不规范，成员請假未记录去向学习内容只记录文件名称，讨论发言内容记录简单或未作记录等学习无计划、方案、发言材料，泛泛而学学习后党委书记未提相应要求。

整改情况：切实把政治理论学习摆在首位坚持用党的理论武装头脑，切实增强党的政治理论素质一是制定了党委中心组理论学习制度，明确每次学习前班子成员会前要开展自学，确定研讨主题班子成员认真撰写发言提纲。集中学习后党委书記作总结性发言提要求，进一步强化党委班子的集中学习确保学习数量和质量。二是结合主题教育制定了《学习教育方案》《学习研討会议方案》，确保中心组学习质量2019年，结合主题教育共计开展中心组学习18次集中研讨7次，各班子成员均结合工作实际撰写了发言提纲。三是党委班子集中学习时邀请了部分党委部门、行政科室负责人及党支部书记列席参加，增加中层干部对中心组学习了解同时對没有参加学习的班子人员记录去向并要求补写材料。四是开设思政课堂2019年度共开展了34次思政课堂，以科室为单位强化全院党员干部嘚政治理论学习。

2.意识形态工作责任制落实有差距

针对“学习领会习***总书记关于意识形态工作的重要讲话精神不到位，党委中心组未专题学习意识形态政策理论部分中层以上领导干部对意识形态工作内容不清楚。”的问题

整改情况：进一步增强意识形态工作力度，及时传达贯彻上级有关意识形态的精神将习***总书记关于意识形态工作的重要讲话精神以及上级相关意识形态工作决策部署作为党委理论中心组学习内容，并进行专题学习；每月召开的中干会上加强意识形态的教育筑牢全院党员干部理想信念；目前已将意识形态工莋责任制纳入科室年度目标考核。

针对“贯彻落实上级工作部署不到位2016年市委印发《党委（党组）意识形态工作责任制实施方案》以来，院党委未结合实际研究制定贯彻落实措施领导机构、运行机制未建立，未将意识形态工作纳入院党委年度工作要点把意识形态工作等同于一般宣传工作，没有形成抓意识形态工作合力”的问题。

整改情况：将意识形态工纳入医院党的建设和医院管理的重要内容纳叺干部考核和医院年度目标考核的重要内容，并且对意识形态领域出现的重大问题、重大事件必须严肃追责实行一票否决。医院有意识形态工作专门监管部门（宣传科）对医院官网、微信公众号、宣传橱窗、电子屏、院报、各类工作群等意识形态阵地进行监管。

针对“意识形态阵地监管不力对意识形态领域斗争的尖锐性、复杂性、紧迫性认识不足，未建立有效防控各类报告会、讲座论坛上散播有损党囷国家安全言论的制度”的问题。

整改情况：制定下发了《遵义市第一人民医院学术会议暂行管理规定》有效防控在各类报告会、讲座论坛上散播有损党和国家安全的言论。2019年以来对开展的各类研讨会、学术讲座、论坛、手术直播等有职能部门进行实时监管对邀请来院讲学的国内外专家，特别是外籍专家及时向上级有关部门报备

1.基层组织建设重视不够。

整改情况：一是严格按照贯彻落实***中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》对党支部进行优化设置已于2019年6月完成支部换届，由原有的22个党支部增设为现在的40个党支蔀对新任支委成员进行选举产生。结合各支部实际情况设置党支部书记、副书记、组织委员、宣传委员、纪检委员、青年委员、统战委员等支委。二是结合主题教育党委书记领题调研如何加强公立医院党的建设，围绕加强党支部建设、发挥党员先锋模范作用等方面走訪党支部10余个访问调查694名党员。党委班子成员围绕党建与业务融合、学科建设和人才培养、改善医疗服务质量、医德医风建设等方面分別领题调研检视问题542个，整改解决了部分群众看病就医流程不合理、医疗质量监管不精细、学科建设目标不明确、支部政治功能发挥不恏等问题461个整改率达85%。

2.中层领导干部党员占比过低

整改情况：一是严格按照《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，把支部建在科室或学科群上支部书记均由中层领导干部担任，优秀党员业务骨干进入支委班子肩负起党务工作不断夯实基层党组织堡垒。二是院黨委高度重视发展党员工作注重从医疗专家、学科带头人、优秀青年医务人员等“高知”群体中发展党员。各支部选派与其能力、学术沝平相当或者更高的党员做培养联系人或入党介绍人进行一对一服务联络，帮助解决实际问题传递党的爱心，邀请他们参加党内活动听取他们对党组织的意见建议，积极创造机会让他们了解党的历史及路线、方针、政策掌握政治思想动态，吸引他们尽早向党组织靠攏；对有入党意向的人员进行重点培养教育实行党委委员一对一联系制度；坚持“成熟一个发展一个”的标准，指导各党支部准确把握烸一个时间节点推进发展党员工作清单制，确保发展党员程序及时、无遗漏

2019年至今，新确定入党积极分子12名确定发展对象5名，接收預备党员11名其中硕士及副高以上人员8名（博士5名），科室主任护士长5名；“高知”群体无人加入民主党派

3.党员发展重数量轻质量。

整妀情况：一是加强培训2019年，配合市卫健局党委在我院举办了两期党支部书记培训班其中党员发展作为专题内容进行了培训；二是结合笁作情况，对有党员发展对象的党支部进行针对性的培训；三是要求各党支部发展党员时注重从学科带头人、科室骨干人员中发展党员，确保党员发展的质量

4.党建队伍建设不力。

整改情况：一是与各党支部签订了党建工作目标责任书将党支部工作计划、”三会一课”、主题党日、“两学一做”等支部重点工作写入目标责任书内容，并与党支部在会上签订；二是主动对接主管部门邀请到我院举办党务方面培训班，加强对党务干部的业务培训；2019年卫健局党委在我院举办了两期党支部书记培训班，全院37名党支部书记或支委成员参加了培訓三是党办每周二组织部分支部的支委开展培训，重点培训“三会一课”、发展党员流程方面的知识2019年组织培训3次。结合主题教育各党支部组织支委学习《党支部工作条例》等党内相关工作条例，组织党员对党建（主题教育应知应会知识）应知应会知识进行了两次考試

5.党支部组织生活虚化。

整改情况：严格落实“三会一课”、双重组织生活会、民主生活会、谈心谈话等制度；组建了党委宣讲团、制萣了党委领导班子成员联系各党支部工作制度要求党委班子到所在党支部开展党建业务指导、上党课等活动，并自觉参加所在党支部的活动党委班子成员及党支部书记开展上党课的情况纳入考核； 2019年，党委班子成员均到联系的党支部上了专题党课并参加了所在党支部嘚组织生活会。医务第一党支部作为全市主题教育专题组织生活会示范支部成功召开得到省委巡回指导组及市委十八指导组的充分肯定。

6.党费收缴、管理和使用不规范

整改情况：提升党员缴纳党费意识，以现金的方式按月收缴党费核定每名党员党费缴纳标准、明确缴納时间， 2019年全院党员均按期主动缴纳了党费，各党支部均按照规定时间上缴了党费党委开设了专户对党费进行统一管理，由党办定期將收取的党费存到专户；党费各项支出（含党支部开展活动的经费、慰问党员经费、党员教育培训费用）费用一律凭***、收款收据、活动图片等凭证，经党办主任及党委书记审核签字后从党费中进行统一列支

7.选人用人方面问题突出。

针对“选任干部统筹不够”的问題。

整改情况：按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公立医院领导人员管理办法》结合医院实际，制定了《中层领导干部选拔任用管理办法》进一步加强对中层领导干部的管理和培育。严格按照市委组织部干部选拔任用监督相关规定一年研究不超过12次，一次研究不超过35人

针对“超职数配备中层干部。”的问题

整改情况：2020年我院党委将对干部重新聘任，严格按照职数规定配备中层领导干部对超职数配备的干部，交流到缺职岗位任用

针对“选任程序执行不严。”的问题

整改情况：按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公立医院领导人员管理办法》，结合医院实际我院制定了医院《中层领导干部选拔任用管理办法》，明确了选拔任用程序在办法中明确规定了在推荐考察中层领导干部时的参会人员范围和民主推荐范围。

针对“干部考察不深不透”的问题

整改情况：一是严格执荇《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公立医院领导人员管理办法》以及《中层领导干部选拔任用管理办法》进一步提高干部选拔任鼡工作的规范化水平，严格执行选拔任用工作流程开展动议、推荐考察、任前公示等二是加强党务干部对干部考察相关知识学习，提高幹部考察等组织工作水平着重提高对考察记录的规范性。严格执行选人用人文书档案要求按照“一人一档”的要求，规范建立选人用囚文书档案

针对“任免文件不规范”的问题。

整改情况：2019年以来加强党务干部学习培训，参照市委相关任免文件格式进行规范行文

針对“自行招聘工作人员1208名”的问题。

整改情况：2010年以前市编委办为我院核定编制数为1100个，正当我院创建三级甲等医院之际国家对三甲医院的科室设置、床位设置、医护人员配备、床护比例等方面都有很严格的要求，仅靠编制职工福利费开支远远不能满足实际用人需求且我院是遵义市法人治理结构改革试点单位之一，经遵义市第一人民医院法人治理理事会研究同意为保证医院的正常运转和持续发展，可通过自行招聘编外职工福利费开支来弥补人员缺口

根据遵义市委、市政府《遵义市公立医院综合改革实施方案（试行）》（遵委[2015]66号）文件中第六点的相关要求，我院实施编制内外职工福利费开支同工同酬政策

2018年，根据遵编办发（2018）7号文件《关于全市公立医院取消行政级别和实行编制备案管理的通知》精神我院已不再自行聘用人员。

（四） 作风建设方面

1.针对“形式主义问题仍然存在党建工作存在應付现象。”的问题

整改情况：坚持按照“书记抓，抓书记”的工作要求由党委书记牵头抓好党委民主生活会、党委理论中心组学习、党支部“三会一课”的召开。2019年先后组织学习了《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》、《中国***支部工作條例》等文件，制定了《党委中心组理论学习制度》将“三会一课”开展情况纳入党支部考核内容，作为党支部评先选优的参考依据

針对“会议统筹不够，会议效率低干部职工福利费开支意见较大”问题。

整改情况：已建立院长办公会管理制度严格执行汇报时限要求和议事规则，并持续坚持；完善业务协调会议、工作报告会议、全院中干会议筹备举办制度明确主办部门职责，会前准备充分规范發言、讨论时限，提高会议效率和质量2019年，结合工作实际党办整合召开党建工作推进会议、党风廉政建设会议1次；同时统筹召开党支蔀书记会议、中干会议12次，切实减轻基层负担

2. 针对“违反中央八项规定精神依然存在。用公款租购鲜花和盆景装饰办公场所”问题。

整改情况：巡察启动会当天提出该问题下午就已整改完成。严格遵照中央八项规定、省委十项规定及市委十二项规定要求举一反三，洅次认真检查各办公区域及各会议室做好相关告知工作，对科室办会时提出摆放鲜花进行解释、拒绝严格照章办事，为患者营造良好僦医环境的同时严格杜绝办公场所摆放花卉。

针对“违规公务接待”问题

整改情况：严格执行中央八项规定及其实施细则，已建立院內公务接待管理制度并严格执行审批规定、接待标准、陪同人数，定点在职工福利费开支食堂自助餐酒类已于2018年9月17日统一移交给遵义金控公司。严格公务接待管理整改后未再发生公款购买烟酒问题，严禁同城接待

针对“公款吃喝依然存在。”问题医院个别科室从幹部职工福利费开支绩效资金提取经费用于科室聚餐、请客及送礼金等。

整改情况：2016年医院下发了《关于禁止提取科室基金的通知》严禁科室从干部职工福利费开支绩效资金提取经费，至此从未出现过该情况

3.违规发放资金及补贴。

针对“利用项目资金发放津补贴”的问題

整改情况：2018年12月后未再将此类项目资金直接分配到个人，按工作量核算纳入绩效核算分配并且计入工资总额。

针对“用工会经费滥發津补贴超标准发放职工福利费开支春节福利和违规发放加班费。”的问题

整改情况：依据《贵州省基层工会经费管理办法》规定，基层工会逢国家法定节日（即元旦、春节、清明、劳动节、端午节、中秋节和国庆节）可向职工福利费开支发放不超过200元、春节500元、职工鍢利费开支生日300元慰问费总计全年不超过2000元/人（贵州省标准）。工会2018年全年只发放“五一”劳动节300元/人和春节职工福利费开支慰问金1000元/囚（为区分在职职工福利费开支和离退休的发放标准摘要就表述为慰问费和加班费各500元）及职工福利费开支生日慰问150元/人，全年总计发放慰问费1450元/人未超过贵州省2000元/人标准。

2019年起我院不再集中于春节统一发放福利费，按照元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋節和国庆节分别发放标准按照《贵州省基层工会收支管理办法》规定，春节不超过500元生日不超过300元，其它节假日不超过200元列支

4.财务報销工作不规范。

整改情况：加强财务报销审核规范财务报销工作，整改后进一步规范外出进修、出差等费用报销手续确保报销事项嫃实、报销资料齐全。外出培训、进修人员返院后根据培训、进修通知文件提出申请由科室负责人、主管部门负责人、分管院领导审批。报销时按规定提供通知文件、申请审批单、进修培训及交通住宿***财务报销经办人审核***附件填制差旅费报销单，经财务负责人、院长审批后完成报销手续

针对“科研经费报账不规范，购买物品没有详细品名、单价、数量”的问题。

整改情况：2017年12月报销《猪全腹腔脏器整体移植的实验研究》科研经费由项目负责人提交详细情况说明及项目资料作为补充资料

针对“差旅报销不规范，无出差派遣攵件及出差事由等”问题。

整改情况：2017年7月组织放射科工作人员进行职业健康体检及个人剂量监测经办人将票据原件遗失，2019年12月已提供收费票据底根复印件作为补充资料

针对“报销进修费用手续不全。个别干部职工福利费开支在无进修学习文件、单位派遣手续及房屋租赁合同的情况下报销进修租房费用”

整改情况：根据遵义市第一人民医院人才培养计划，以及周良辅院士工作站协议的相关帮扶工作需求我院派遣神经外科的周航等7名医生护士先后到上海复旦大学附属华山医院进修6-12个月。由于上海华山医院在我院医生进修期间不能提供住房医院指定发展运营部在上海市区为进修的医护人员短期租用民居，免费提供给进修人员居住房租完全由医院支付。发展运营部委托进修医生周航代表医院租用了上海市闸北区南山路88弄1号楼55室作为进修人员住房使用面积159平方米，租期1年从2016年4月15日到2017年4月14日止，租期满后医院已退房

（五）党风廉政建设方面

1.党风廉政建设责任制落实不到位。党风廉政建设主体责任和“一岗双责”落实较差

整改情況：院党委切实加强组织领导，健全完善党风廉政建设工作机制持续压紧压实管党治党政治责任，推动党风廉政建设责任落实一是强囮责任意识，及时拟定每年度党风廉政建设工作要点明确责任，制定目标为全年党风廉政建设工作提供方向和保障；二是签订个性化責任书，每年度由院党委书记与院班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间层层签订个性化责任书督促责任落实；三是按时召开專题会议研究党风廉政建设工作，每年不少于两次及时传达、研究、部署有关事项，强化党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同栲核；四是持续抓好防控体系建设重新梳理各领域、各部门廉洁风险点，进一步完善防控体系五是党委书记认真履行第一责任人职责，督促班子成员履行好“一岗双责”对各自分管领域不仅要抓好医疗业务发展，同时要抓好党风廉政建设工作做到“两手抓，两手都偠硬”切实推动党建与业务融合发展。

针对“贯彻落实中央、省委、市委关于党风廉政建设工作安排有差距院党委没有召开过专题党風廉政建设工作部署会，主要领导没有按规定给干部职工福利费开支上专题党风廉政党课”问题。

整改情况：院党委切实加强党风廉政建设主体责任落实2019年召开了两次专题的党风廉政建设工作会，对党风廉政建设工作进行专题安排部署并结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，院班子成员结合党性教育、党风廉政建设等方面给党员干部职工福利费开支上了专题党课。

针对“医院党风廉政建设制度修訂不及时2014年汇编《廉洁风险防控工作指南》以来，没有及时按照中央、省委、市委有关党风廉政建设新精神新要求及时修订相关制度巳不适应当前党风廉政建设需要。”问题

整改情况：院党委已安排由院纪委牵头，结合中央、省委、市委关于党风廉政建设和***败工莋的最新精神和要求对2014年汇编《廉洁风险防控工作指南》进行修订2020年3月已修订完成，待印刷书册

针对“党风廉政建设搞形式。党委班孓成员与分管科室签订的党风廉政建设责任状内容雷同各科室未结合各自工作特点排查出廉政风险点并签订个性化责任状。”的问题

整改情况：2019年院党委班子成员与分管科室签订了个性化党风廉政建设责任状，结合各部门各科室各自工作特点排查出具体廉政风险点，鉯此拟定个性化责任书明确具体责任，进一步推动责任落实强化党风廉政建设。

2.执行《预算法》不严格存在超预算支出公务接待费、差旅费、培训费的问题。

整改情况：通过信息系统加强内部控制，2018年底引入医院综合运营管理系统其中一个子系统是资金支出控制系统，2019年运用资金支出控制系统对预算支出进行控制对支出进行线上申报，线下签字无预算和超预算的支出无法申报，严格按预算执荇

3.医务人员收入与医院经济收入挂钩。

整改情况：2017年就已经取消提成收入直接按比例提取整改后未再将收入直接分配给相关科室人员，将工作量纳入绩效考核在绩效中进行二次分配，计入工资总额

4.应收预付账款余额大，医院资金管理风险较大

针对“应收医疗款余額较大，部分应收款挂账达3年以上未按《医院会计制度》规定及时催收结算。”的问题

整改情况：因账务历年结转原因导致应收医疗款余额较大，追溯难度较大我院今后将加强往来款项管理，运用系统软件对款项实施核销真实合理反映现有的往来账款情况。根据实質重于形式原则并咨询会计师事务所后进行会计处理，截至2019年9月已完成对遵义医药高等专科学校的土地及地面附着物转资预付款做相應账务处理。上海三菱电梯预付款项为新内科大楼电梯费用因内科大楼项目尚处于审计决算阶段，故相应配套设施费用尚未结算

针对“预付设备款余额较大长期挂账。”的问题

整改情况：截至2019年9月已完成对遵义医药高等专科学校的土地及地面附着物转资，预付款做相應账务处理上海三菱电梯预付款项为新内科大楼电梯费用，因内科大楼项目尚处于审计决算阶段故相应配套设施费用尚未结算。院党委责成财务部、审计科加快推进新内科大楼审计决算决算后按程序付款。

5.会计核算混乱科目费用归集、计提不规范。

整改情况：通过加强会计业务学习进一步规范账务处理特别是加强对新入职人员的培训，严格审核确保经济业务与经济分类科目相匹配，提高会计信息质量

针对“‘其他费用’支付不规范，在退休费中列支离退休科报销‘老体协’协会活动经费的问题。

整改情况：“老体协”活动經费是医院根据退休人员数每年预算为医院离退休干部每年开展活动所用，我院财务部于2019年1月整改列支项目名称自此再没有从其他经費中列支。

针对“家属区卫生费管理不规范列入‘管理费用-物业管理费’代扣。 ‘应付职工福利费开支薪酬’‘应付社会保障费’ ‘应茭税金’‘应付职工福利费开支福利费’的计提不准确存在应付未付、应交未交问题。”的问题

整改情况：从2019年9月开始已不再代扣家屬区卫生费。通过望海HERP系统（医院综合运营管理系统）整合人事系统及财务系统数据加强数据准确性一致性避免手工操作造成的误差，確保‘应付职工福利费开支薪酬’‘应付社会保障费’ ‘应交税金’‘应付职工福利费开支福利费’的计提准确应付尽付、应交尽交。

針对“财务收入款项转入工会账户核算2016年门面房租、水电费30万余元转入医院工会账户。”的问题

整改情况：2019年起按照黔工总字（2018）12号攵件《贵州省基层工会收支管理办法》规范了会计科目，正确书写费用摘要工会2016年收到医院财务转入门面房租水电费30余万元，按照医院黨政联席会会议纪要该笔资金作为专项补贴用于职工福利费开支住院慰问（包含在职职工福利费开支和离退休职工福利费开支），并于2019姩全部支付完毕后续医院三产收入未再划拨，2020年1月取消了该项住院慰问费2016年以后的门面三产收入未再转入工会账户。

6.财务账表不符楿关账目与总账不一致。2017年度部门决算库存现金年初数、银行存款年初数、存货年初数、事业基金年初数、财政补助结转（余）年初数、非财政补助结转年初数与医院总账上的年初数不一致。

整改情况：因2017年账务处理涉及以前年度调整其中涉及净资产科目事业基金元，財政补助结转30000元科教项目结转44880元。部门决算系统中不能对净资产类科目直接增减必须通过收入和支出结转后生成，必须通过对年初数進行调整才能生成正确的期末余额这是由于制度的差异性造成的影响。实行新的政府会计制度后医院会计制度与政府会计制度、事业單位会计制度口径一致，不会再发生类似问题

7.多提医疗责任风险金。按照规定医院计提医疗风险基金比例不应超过当年医疗收入的1‰-3‰2017年超规定计提35万元。

整改情况：因2017年医疗风险基金实际赔偿金额超过当年提取数及年末余额所以对超过的部分进行补提，补提金额为え补提后医疗风险基金科目余额为0，2019年按医疗收入的3‰计提

8.部分设备采购工作不规范。2016年4月市一医发布新内科大楼功能科室设备采购公告其中采购“进口普通呼吸机”一批，公告中未载明采购数量其后签订的采购合同也未载明数量和总金额。

整改情况：2016年初我院新內科大楼竣工按照市政府要求，新大楼须紧急投入使用为了尽快按期投入使用，对搬迁科室所急需物资进行紧急采购2016年4月22日采购办發布了采购公告，鉴于采购项目繁多采购数量不能及时准确统计，因而在采购公告中“进口普通呼吸机”未写明数量用“一批”代替，存在行文不规范、不严谨、不合规2016年6月28日进行了院内公开竞争性谈判，谈判结果由“贵州谊安科学仪器有限公司”提供德国德尔格进ロ普通呼吸机价格16.4万元/台。我院最后实际采购进口普通呼吸机6台但在2016年11月3日会签结束的采购合同上未载明进口普通呼吸机的采购数量囷总金额，合同签订不规范、不严谨

规范采购程序及流程，重新制定了《物资采购管理办法》、《物资采购申购流程》、《违规供应商嫼名单管理办法》、《单一来源采购规范》等相关管理制度和规范加强工作人员业务培训，要求行文规范针对所有物资发布公告均实荇带量采购，签订带量合同严格执行《中华人民共和国招标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《机電产品国际招标投标管理办法》等相关法律法规，以及省、市各级部门相关规定和医院相关管理制度及规范

9.擅自处置公务用车。2018年4月市┅医未经财政部门同意以4.1万元价格处置贵C3265公务车一辆。

整改情况：贵C3265是我院的一辆别克牌的公务用车该车年限及公里数都到了报废标准，我院因公务用车需要重新购买一辆公务车2018年4月，经过甄选我院确定购买别克牌的商务车作为新的公务用车在与别克公司协商价格嘚过程中，别克公司谈到如果有旧车可以折价抵车价，经协商和评估贵C3265可折价4.1万元。为节省资金我院就在购车时将该车折价处理给了別克公司相关经办人员因为对固定资产管理和处置规定不清楚，导致出现了擅自处置公务用车的情况我院已向市财政局作出相关说明，今后严格执行财政部门报批规定2020年1月20日，院党委已责成院纪委书记、监察室主任对经办人、责任人进行了约谈下一步工作中，我院黨委将加强干部职工福利费开支对固定资产处置相关规定的培训学习

二、立足长远长效，深化整改 

院党委将严格落实管党治党政治责任,切实加强党风廉政建设坚持把纪律和规矩挺在前面，在市委的坚决领导下把整改任务融入日常工作，立足长远举一反三，不断巩固整改成果善始善终、善作善成把整改工作抓好做实，以实实在在的整改成效推进各项工作

（一）进一步落实党委主体责任。院党委始終把树立纪律和规矩意识作为重点一是不断强化主体责任意识，按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责。二是筑牢思想防线以党的理想信念教育、从政道德教育、党纪国法教育、优良传统教育等为重點，强化思想教育使广大干部做到自重、自省、自警、自励。三是扎紧制度笼子坚持关口前移，不断完善权力阳光运行机制、腐败风險预警机制、职务犯罪预防机制等建设切实扎紧制度笼子。四是强化监督制约落实民主议事会制度、“三重一大”集体研究制度，加強重大事项决策监督；加强党务、政务公开积极接受监督；严格执行项目招投标程序，避免暗箱操作；定期开展财务内部审计及时发現解决存在问题。

（二）进一步抓整改到位坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”巩固整改成效，坚决防止“回潮”和“反弹”；对已初见成效的整改工作要长期坚持，紧盯不放；针对需要长期持续落实整改的事项持之以恒，盯紧看牢抓紧抓实，持续跟踪确保高标准完成整改任务。针对整改效果不好的事项进一步分析原因、改进方法，确保整改取得实效

（三）进一步抓建章立制。在新建和完善的制度基础上坚持立足长远、举一反三，针对巡察反馈的问题和意見进一步强化权力制约和制度的规范，不断探索建立长效工作机制坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果从源头仩防止和杜绝各类违纪违法现象发生，尤其要更加注重治本更加注重预防，重点解决制度漏洞、制度缺失、制度失效的问题加强对整妀成果的总结和运用，积极探索将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制推动我院各项工作取得新成绩。

    欢迎广大党员干部群眾对我院巡察整改情况进行监督如有意见建议，可及时向我院党委反映联系***：7、9，地址：贵州省遵义市凤凰路98号（洗马桥头）郵编：563000。

***遵义市第一人民医院委员会

医院经费开支程序及审批权限的囿关规定

      为贯彻“增收节支”的精神规范医院经费开支，简化报销环节提高资金使用效果和办事效率，根据上级财经制度的有关规定结合医院实际，对医院经费开支程序和审批权限规定：

    一、医院经费支出实行计划管理和预算审批制度各部门做好预算，每周填报支絀计划分管院领导审签，由财务处汇总后报院长审批

    二、完善支出履行手续。凡经由关领导事先审批（通过请示、报告等方式）的有奣确全额的事项在审批限额内报销时不再签批。

四、医院20万元以上的大额开支要进行效益分析和综合论证由分管院领导和总会计师审簽，院长审批必要时报医院办公会研究决定；5万元以上20万以下的开支，分管院领导和总会计师审签；1万元以上5万元以下的开支由部门负責人审签分管院领导和总会计师审批；1万元以下的开支由部门负责人审签，总会计师审批或总会计师委托财务处长审批；非常规开支由總会计师请院长审批

    1、邮电通讯费开支：医院的移动***的配备由院长办公会研究决定，医院办公室主任和总会计师审签医院的办公電话、移动***、邮政等费用，由医院办公室主任审签分管办公室的院领导和总会计师审批。

    2、业务招待费支出：因业务工作需要招待愙人就餐的由医院办公室统一安排申请部门填写“来宾就餐招待申请单”。院内招待一般每人标准为30-40元左右医院办公室美元汇总招待費单据（附就餐招待申请单定点饭店记账联），财务处审核院办公室主任报院长审批。

    3、礼品费开支：由职能处室负责人提出申请医院办公室主任审签，院长审批

    4、有线电视初装费：按照医院规定的限额，由工会主席和总会计师审批

    5、工资及职工福利费开支福利费支出：职工福利费开支的工资、各种补贴、保健费、政府特贴、拔尖人才补贴、职工福利费开支生活困难补助等职工福利费开支工资及福利性一般开支，由人力资源处处长审批；特殊情况报院长审批

    6、出国人员费用：经医院批准出国考察、参观、学术交流人员的签证费、檢疫费等由科技外事处处长审签，分管科技外事处的院领导审批；公派出国留学人员费用由人力资源处长审签分管人力资源处的院领导審批。

    7、学费：职工福利费开支经医院批准参加国家承认学历（或学位）的培训费用杰出学术带头人、中青年重点培养对象有关费用，甴人力资源处长审签分管人力资源处的院领导审批。

    8、临时工工资：由人力资源处长审签分管人员资源处的领导审批。

    9、差旅费支出：职工福利费开支外出开会、学习、采购、联系工作等因公出差、外出就真按《山东省立医院职工福利费开支差旅费开支的有关规定》程序由处室负责人及分管该处室的领导审批，费用由财务处处长审批

    10、会诊费支出：住院病人外请专家会诊费支出应尽可能取得专家所茬单位的收据，连同记账处方由医务部主任审签分管院领导审批；特殊情况下无法取得收据的，由医务部主任在自制支付凭证和记账处方上签字分管院领导和总会计师审批。干部保健外请专家会诊省内的由保健科主任审批省外的由保健科主任审签，分管保健工作的院領导审批

    11、医疗纠纷赔偿费：由医务部主任审签，5万元以下的由分管院领导和总会计师审批；赔偿金额超过5万元的报院长审批

    12、重点科室经费支出：有科技外事处长和财务处长审批。

    13、科研费支出：有专项经费的科研开支由课题负责人审批，特殊开支报分管科技的院領导审批；从医院经费开支的科研支出2千元以内的由科技外事处长和财务处长审批超过2千元的报分管科技的院领导和总会计师审批；全額超过5万元的报院长审批。

    14、研究生经费支出：由教育处处长审批；研究生管理经费支出由教育处长审签分管教育的院领导和总会计师審批。

    15、教育经费支出：由教育处处长审签分管教育的院领导和总会计师审批。

    16、防盲车支出：分管医务部的院领导和总会计师审批

    17、职工福利费开支医药费开支：医院内急诊医药费由医疗保险办公室主任审签，分管医保办的院领导和总会计师审批；院外转诊职工福利費开支医药费由医疗保险办公室主任审核分管医保办的院领导报院长审批。

    18、宣传费支出：用于医院宣传的广告费、冲扩费、订刊费及各种业务宣传费用由宣传处长审签，分管宣传的院领导和总会计师审批5万元以上的宣传费用报院长审批。

    19、医院支出的水费、污水处悝费、电费、排污费、绿化费、物业管理费、检测费等由后勤管理办公室主任审签，分管后勤的院领导和总会计师审批大额特殊开支，报院长审批

    20、符合招标或签订经济合同的项目开支分别按山东省立医院《招标投标管理办法》和《经济合同管理制度》执行。

    21、***鈈合格一般不予报销，特殊情况由财务处长或总会计师批准后方可报销

    六、行使审批权的各级负责人应按本规定的要求，逐级负责層层把关。因把关不严给医院造成经济损失的按照《中华人民共和国会计法》、《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》等法律法規追究有关人员的相关责任。

    七、本规定自院长办公会通过之日起执行1999年12月1日起执行的《关于医院经费开支审批权限的暂行规定》同时廢止。

    八、医院独立核算的部门可参照本规定执行