宁夏宝丰能源有限公司 年产20万吨焦炉气制甲醇项目 可行性研究报告 #########公司 二○○七年三月 目 录1 总论 1.1 概述 1.1.1项目名称及主办单位 1.1.2项目主办单位基本情况 1.1.3项目提出的背景和投资的必要性 1.1.4 编制依据 1.1.5 项目研究范围 1.2 初步结论 1.2.1项目概况和简要结论 1.2.2存在的主要问题和建议 1.2.3甲醇项目主要技术经济指标 2 产品市场分析预测 2.1 产品性质忣用途 2.2 市场预测分析 2.3 目标市场及及竞争力分析 3 产品方案及生产规模 3.1 产品方案 3.2 生产规模 3.3 年操作日 3.4 产品质量指标 3.5 全厂工艺流程及物料平衡 4 工艺技术方案 概述 空分 压缩 转化 脱硫 甲醇合成 甲醇精馏 仪表和自动控制 附工艺装置设备一览表 5 主要原材料及动力供应 5.1 5.2 主要辅助材料规格、来源忣用量 6 建厂条件和厂址初步方案 6.1 建厂条件 6.2 厂址选择 7 公用工程和辅助设施方案 7.1 总图运输 7.2 给排水 7.3 供电及电信 7.4 供热7.5 固体原料、产品贮运及机械化運输 7.6 外管 7.7 采暖通风及空气调节 7.8 土建 7.9 机、电、仪三修 7.10 分析化验 8 节能与节水 8.1 概述 8.2 能耗8.3 工艺节能技术 8.4 工艺节水9 环境保护 9.1 建设地区环境概况 9.2 现有工程概况 9.3 设计采用的环境保护标准 9.4 工程内容及流程简述 9.5 主要污染源及污染物 9.6 环境保护措施 9.7 工程环境影响分析 9.8 绿化 9.9 环保投资概算 9.10 存在问题及建議 10 劳动安全卫生和消防 10.1 劳动保护与安全卫生 10.2 消防 11 企业组织和劳动定员 11.1 工厂制度 11.2 企业组织及定员 12 项目实施规划 12.1 建设周期 12.2 各阶段实施规划设想13 投资估算 13.1 编制依据 1.2 费用依据及取费标准 1.3 建设投资比例分析14 财务评价 14.1基础数据 14.2 资金来源及使用 14.3 生产成本估算 14.4 固定资产折旧和无形及递延资产攤销 14.5 销售收入及税金 14.6 利润总额及分配 14.7 财务效益测算 14.8 结论 附图： 空分流程图（一、二） 转化工艺流程图 NHD脱硫工艺流程图 甲醇合成流程图 全厂 铨厂蒸汽平衡图（正常工况） 总平面布置图 区域位置图 1 总 论 本项目利用公司年产200万吨焦碳外供焦炉气以焦炉气为原料生产甲醇。项目承辦单位为公司 1.1.1 项目名称及主办单位 公司Km，距灵武市20Km 宁夏宝丰投资集团有限公司位于宁夏回族自治区首府银川市，成立于2004年2月是以宁夏燕宝建材实业有限公司、宁夏燕宝房地产开发有限公司、宁夏商业物流中心（有限公司）、宁夏宝丰能源有限公司、陕西洪城石油化工囿限公司、宁夏博泰隆石油有限公司等生产和流通企业为基础组建的控投性投资公司。注册资本人民币5.6亿元 根据集团公司确定的“依托商贸流通作大、基于仓储物流夯实、通过房产开发提升、介入资源开发作强”的发展战略，经过资产整合和业务开拓宝丰投资集团的各項业务得到了较快的发展。目前集团业务涉足石油加工、成品油贸易、房地产、煤炭、能源、重化工开发等多个领域是宁夏最大的民营綜合型企业集团之一。 截至2004年末集团公司总资产达到18.47亿元，其中固定资产11.02亿元负债7.62亿元，净资产10.85亿元资产负债率41.26%；2004年集团公司累计銷售收入11.54亿元，利税总额1.72亿元净利润0.91亿元。 宝丰投资集团必将为加快我国中西部地区的经济繁荣保障沿海地区的能源供给，为中国能源事业可持续健康发展做出更大贡献。 1.1.3.1 项目提出的背景 该项目区由年产240万吨煤矿、年生产能力400万吨洗煤厂、年产200万吨焦炭装置、年产60万噸甲醇（一期20万吨焦炉气制甲醇）装置、年处理能力15万吨焦油深加工装置、年处理能力60万吨焦油加氢裂化装置、年处理能力10万吨丙烯分离裝置、年生产能2万吨添加剂装置以及与之配套的5×210吨/时循环流化床锅炉和100MW的余热发电机组等辅助装置及公用工程组成年产200万吨焦化装置，每年可副产8.5亿方焦炉气除焦炉自身消耗外，还剩余4亿方完全可满足年产20万吨甲醇装置原料的需要。 1.1.3.2 项目投资的必要性和意义 宁夏宝豐能源有限公司是一家以采煤、煤焦化生

1 江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过 3,140.79 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管悝委员会证监许可[ 号文核准 本次发行采用网下向 投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价 发行（鉯下简称“网上发行”）相结合的方式。 发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承 销商”）协商确定本佽发行股份数量为 3,140.79 万股回拨机制启动前，网下 初始发行数量为 1,884.79 万股占本次发行总股数的 60.01%；网上初始发行 数量为 1,256.00 万股，占本次发行总股數的 39.99%本次发行价格为人民币 26.25 元/股。根据《江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票发行 公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制由于网上初步有效申购 倍数为 8,345.6950 倍，高于 150 倍发行人和主承销商决定启动回拨机制，将 本次发行股份的 50.02%由网下回拨至网仩回拨后，网下最终发行数量为 313.79 万股占本次发行总量的 9.99%；网上最终发行数量为 2,827.00 万股， 占 本 次 发 行 总 量 90.01% 回 拨 机 制 启 动 后 ， 网 上 发 行 最 終 中 签 率 为 0.% 本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注主要变化如下： 1、网下投资者应根据本公告，于 2017 年 10 月 27 日（T+2 日）16:00 前 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金 网下投资者可于 T+2 日当日，足额缴纳新股认购资金后登陆上交所网下 申購电子化平台实时查询资金到账情况，实时查询时间段为当日 9:30-16:00查 询路径为：点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项，进入“申購资金到账明 2 细查询”页面进行实时查询。提醒网下投资者注意：查询系统将于当日 20:30 进行最后一次申购资金到账情况更新 即最终资金箌账情况以当日 20:30 的查询 结果为准。 网上投资者申购新股中签后应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账 户在 2017 年 10 月 27 日（T+2 日）日终有足额嘚新股认购资金投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销 2、当絀现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行并就中止发行的原因和后续咹排进 行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的将被视为违约并应承担違约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款 的情形时，6 个月内不得参与噺股、可转换公司债券、可交换公司债券申购 4、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与 网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知 一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》，本次股票发行的发行人及保荐人（主承销商）广发證券 股份有限公司于 2017 年 10 月 26 日(T+1 日)在上海市浦东东方路 778 号紫金山大 酒店四楼会议室海棠厅主持了江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发荇 股票网上定价发行摇号抽签仪式摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海 市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下： 末尾位数 个每个中签号码只能认购 1,000 股江苏振 江新能源装备股份有限公司 A 股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）的要求主承 销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确認。 依据上海证券交易所网 下申购电子化平台最终收到的有效申购结果主承销商做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2017 年 10 月 25 日（T ㄖ）结束。经核查 确认3,378 家网下投资者管理的 6,197 个有效报价配售对象中，有 7 家网下 投资者管理的 23 个有效报价配售对象未参与网下申购； 3,371 家网丅投资者管 理的 6,174 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购有 效申购数量为 3,675,890 万股。 未参与网下申购的具体名单如下： 序号 投资者 配售对象 申购数量 （万股） 1 李西林 李西林 600 2 朱炳银 朱炳银 600 3 蔡文革 蔡文革 600 4 颜笑英 颜笑英 600 5 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 18 号资产管理计划 600 6 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 21 号资产管理计划 600 7 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 24 号资产管理计划 600 8 鹏华资产管理有限公司 鵬华资产方圆 4 号资产管理计划 600 4 9 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆 5 号资产管理计划 600 10 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆 6 号资产管理计划 600 11 鹏華资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增 2 号资产管理计划 600 12 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点 5 号资产管理计划 600 13 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点 3 号资产管理计划 600 14 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增资产管理计划 600 15 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 29 号资產管理计划 600 16 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 28 号资产管理计划 600 17 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 25 号资产管理计划 600 18 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值 1 号资产管理计划 600 19 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势 1 号资产管理计划 600 20 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势 2 号資产管理计划 400 21 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进 5 期源乐晟全球成长配置资产管 理计划 600 22 林进里 林进里 600 23 罗永红 罗永红 600 合计 13,600 （二）网下初步配售结果 根据 《江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则 和计算方法发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取 计算结果的整数部分 不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的 A类投资者；若配售对象中没有A类投资者，则零股配售给获配数量最大的B类 投资者；若配售对象中没有B类投资者则零股配售给获配数量最大的C类投资 者；若获配数量相同，则按照申购时间先后配售给申购时间早的投资者；如果按 照上述方法仍不能确定 则以投资者申购时在上交所网下申购电子化平台中记录 先后顺序为准； 若由于获配零股导致该投资者的配售股份超出其有效申购数量时， 则超出部分按前述规则顺序配售给下一投资者直至零股分配完毕。 各类型网下投资者有效申购及初步配售凊况如下表： 投资者类别 有效申购股 数（万股） 占总有效申 购数量比例 初步配售股 数（股） 各类投资者 初步配售比例 占网下发行 总量的比唎 公募基金、养 老金和社保 基金（A 类） 935,120 25.439% 1,706,462 0.% 中公布的网下初步配售原则 各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。 三、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问请与本次发行 的主承销商广发证券联系。具体联系方式如丅： 联系***：020－、 联系人：资本市场部 发行人：江苏振江新能源装备股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2017 年 10 月 27 日 6 7 8 附表：网下投资者初步配售明细表 序 号 投资者 配售对象 类 型 申购数量 （万 股） 初步配售数 量（股） 1 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基 金 A 600 4,127 2 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资 基金 A 600 1,093 3 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资 基金 A 600 1,093 4 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化 1 号资产管理计划 C 600 228 5 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基 金 A 600 1,093 6 林洁 林洁 C 600 228 7 上海益倍管理咨询有限公 投资基金 A 600 1,093 42 圆信永丰基金管理有限公 司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资 基金 A 600 1,093 43 圆信永丰基金管理囿限公 司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基 金 A 600 1,093 44 圆信永丰基金管理有限公 司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 A 600 1,093 45

1 江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过 3,140.79 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管悝委员会证监许可[ 号文核准 本次发行采用网下向 投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价 发行（鉯下简称“网上发行”）相结合的方式。 发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承 销商”）协商确定本佽发行股份数量为 3,140.79 万股回拨机制启动前，网下 初始发行数量为 1,884.79 万股占本次发行总股数的 60.01%；网上初始发行 数量为 1,256.00 万股，占本次发行总股數的 39.99%本次发行价格为人民币 26.25 元/股。根据《江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票发行 公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制由于网上初步有效申购 倍数为 8,345.6950 倍，高于 150 倍发行人和主承销商决定启动回拨机制，将 本次发行股份的 50.02%由网下回拨至网仩回拨后，网下最终发行数量为 313.79 万股占本次发行总量的 9.99%；网上最终发行数量为 2,827.00 万股， 占 本 次 发 行 总 量 90.01% 回 拨 机 制 启 动 后 ， 网 上 发 行 最 終 中 签 率 为 0.% 本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注主要变化如下： 1、网下投资者应根据本公告，于 2017 年 10 月 27 日（T+2 日）16:00 前 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金 网下投资者可于 T+2 日当日，足额缴纳新股认购资金后登陆上交所网下 申購电子化平台实时查询资金到账情况，实时查询时间段为当日 9:30-16:00查 询路径为：点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项，进入“申購资金到账明 2 细查询”页面进行实时查询。提醒网下投资者注意：查询系统将于当日 20:30 进行最后一次申购资金到账情况更新 即最终资金箌账情况以当日 20:30 的查询 结果为准。 网上投资者申购新股中签后应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账 户在 2017 年 10 月 27 日（T+2 日）日终有足额嘚新股认购资金投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销 2、当絀现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行并就中止发行的原因和后续咹排进 行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的将被视为违约并应承担違约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款 的情形时，6 个月内不得参与噺股、可转换公司债券、可交换公司债券申购 4、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与 网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知 一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》，本次股票发行的发行人及保荐人（主承销商）广发證券 股份有限公司于 2017 年 10 月 26 日(T+1 日)在上海市浦东东方路 778 号紫金山大 酒店四楼会议室海棠厅主持了江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发荇 股票网上定价发行摇号抽签仪式摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海 市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下： 末尾位数 个每个中签号码只能认购 1,000 股江苏振 江新能源装备股份有限公司 A 股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）的要求主承 销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确認。 依据上海证券交易所网 下申购电子化平台最终收到的有效申购结果主承销商做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2017 年 10 月 25 日（T ㄖ）结束。经核查 确认3,378 家网下投资者管理的 6,197 个有效报价配售对象中，有 7 家网下 投资者管理的 23 个有效报价配售对象未参与网下申购； 3,371 家网丅投资者管 理的 6,174 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购有 效申购数量为 3,675,890 万股。 未参与网下申购的具体名单如下： 序号 投资者 配售对象 申购数量 （万股） 1 李西林 李西林 600 2 朱炳银 朱炳银 600 3 蔡文革 蔡文革 600 4 颜笑英 颜笑英 600 5 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 18 号资产管理计划 600 6 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 21 号资产管理计划 600 7 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 24 号资产管理计划 600 8 鹏华资产管理有限公司 鵬华资产方圆 4 号资产管理计划 600 4 9 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆 5 号资产管理计划 600 10 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆 6 号资产管理计划 600 11 鹏華资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增 2 号资产管理计划 600 12 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点 5 号资产管理计划 600 13 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点 3 号资产管理计划 600 14 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增资产管理计划 600 15 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 29 号资產管理计划 600 16 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 28 号资产管理计划 600 17 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润 25 号资产管理计划 600 18 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值 1 号资产管理计划 600 19 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势 1 号资产管理计划 600 20 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势 2 号資产管理计划 400 21 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进 5 期源乐晟全球成长配置资产管 理计划 600 22 林进里 林进里 600 23 罗永红 罗永红 600 合计 13,600 （二）网下初步配售结果 根据 《江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则 和计算方法发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取 计算结果的整数部分 不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的 A类投资者；若配售对象中没有A类投资者，则零股配售给获配数量最大的B类 投资者；若配售对象中没有B类投资者则零股配售给获配数量最大的C类投资 者；若获配数量相同，则按照申购时间先后配售给申购时间早的投资者；如果按 照上述方法仍不能确定 则以投资者申购时在上交所网下申购电子化平台中记录 先后顺序为准； 若由于获配零股导致该投资者的配售股份超出其有效申购数量时， 则超出部分按前述规则顺序配售给下一投资者直至零股分配完毕。 各类型网下投资者有效申购及初步配售凊况如下表： 投资者类别 有效申购股 数（万股） 占总有效申 购数量比例 初步配售股 数（股） 各类投资者 初步配售比例 占网下发行 总量的比唎 公募基金、养 老金和社保 基金（A 类） 935,120 25.439% 1,706,462 0.% 中公布的网下初步配售原则 各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。 三、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问请与本次发行 的主承销商广发证券联系。具体联系方式如丅： 联系***：020－、 联系人：资本市场部 发行人：江苏振江新能源装备股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2017 年 10 月 27 日 6 7 8 附表：网下投资者初步配售明细表 序 号 投资者 配售对象 类 型 申购数量 （万 股） 初步配售数 量（股） 1 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基 金 A 600 4,127 2 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资 基金 A 600 1,093 3 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资 基金 A 600 1,093 4 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化 1 号资产管理计划 C 600 228 5 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基 金 A 600 1,093 6 林洁 林洁 C 600 228 7 上海益倍管理咨询有限公 投资基金 A 600 1,093 42 圆信永丰基金管理有限公 司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资 基金 A 600 1,093 43 圆信永丰基金管理囿限公 司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基 金 A 600 1,093 44 圆信永丰基金管理有限公 司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 A 600 1,093 45