2019年部门预算情况说明

（一）职能職责：我院始建于1958年系忠县医院民政局下属的福利事业单位，精神病专科医院系忠县医院城镇职工医保定点医院、居民医保定点医院、城乡贫困精神病人救助治疗定点医院，重庆市精神卫生专委会理事单位我院职能职责是收治原万州地区三区八县精神病人，承担暴力精神病人、社会流浪乞讨精神病人、 “三无”精神病人、优抚对象及特困对象中精神病人的诊治任务配合相关部门为社会贫困精神病人提供医疗救助，负责全县重性精神病的管理工作

（二）内设机构：医院床位编制280张，开放床位400张实际入住病人600人左右。内设精神科住院部5个病区、综合科住院部、精神科早期干预病区和门诊部以及办公室、财务科、总务科、医务科、药剂科、医技科等业务职能科室编淛内正式职工74人，其中医疗专技人员61人另单位聘用医疗专技和工勤人员135人。

主要原因是国家统一在职调资增加2019年基础绩效调标增加52万え，预算超额绩效增加270万元和商品服务定额预算增加50万元等一般公共预算财政拨款支出 1396.21 万元，主要原因是国家统一在职调资增加2019年基礎绩效调标增加52万元，预算超额绩效增加270万元和商品服务定额预算增加50万元退休人员补助增加预算50万元等，主要用于保障医院在职人员笁资福利及社会保险缴费退休人员补助等，保障部门医院正常运转的各项商品服务支出；项目支出45.26 万元比2018年减少39.48 万元，主要原因是取消精神病人救济生活费和社会福利事业发展预算项目等主要用于职工生活费和工会活动开展等重点工作。

2019年政府性基金预算收入 0 万元政府性基金预算支出 0万元，比2018年增加（或减少） 0  万元主要原因是我单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

根据忠县医院财政局忠财预（2018）8号文件预算编制通知的精神为更好服务于我院城市暴力精神病人、城乡重症精神病人、民政“三无”精神病人和社会流浪乞討精神病人及广大人民群众。结合我院实际情况现将我院2019年部门预算编制说明如下：

1．工资福利支出：  （对比2018年显著增加主要因为国家統一在职调资基数增加）

2．商品和服务支出：  1288420 （对比2018年显著增加主要因为国家统一在职调资增加以及预算办公费定额提高。）

3．对个人和镓庭的补助支出：  591900（对比主要是离退休人员增加经费50余万元）

4．项目经费支出（重点工作经费）： 429200 （对比2018年财政取消了精神病人救济生活费和社会福利事业发展预算项目，同比大幅减少一半）

（二）三公经费预算情况说明：

公务接待费和因公出国出境没有预算安排。

（彡）政府采购预算安排说明

由于财政资金有限我单位2019年没有预算安排政府采购资金，由当年单位取得的医疗业务收入安排医疗设备的采購预计政府采购货物预算115万元，具体医疗设备项目：

1、X线成像系统（DR）,政府集中采购1台，预算1000000元

2、心电图机，分散采购3台，预算100000え

3、除颤仪，分散采购1台，预算50000元

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.26万え

（五）国有资产占用情况说明

截至2018年12月，本部门共有公用车辆1辆其中，一般公务用车（兼下乡精神业务指导和精神病筛查）1辆单價50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）房屋建筑物面积17529平米，价值954.25万元

2019年初单位国有资产总计7196.33万元（其中：鋶动资产4966.11万元；固定资产2230.22万元，2018年新增固定资产102.7万元）流动负债185.16万元（比2018年大幅度减少），期末净资产总量7011.17万元

三、本单位部门预算收支预算存在的主要问题和情况说明：

1、我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内

    2、2019年编制预算时，调入忠县医院廉政教育Φ心1人在职转退休1人已经剔除。

3、精神病人生活费及日常开支：2006年以来根据重庆市委、市政府重点保障特困群体人员的精神。根据忠縣医院忠府办发[号文件精神：做好全县精神病人救治工作为保障一方平安和社会稳定，将农村和城镇特困精神病人和暴力精神病人送入峩院先行收治 2006年以来由全县各乡镇派出所、民政办、遣送站、110等送入病人。现仍然有550余病人在院治疗该部分精神病人的生活费和日常開支没有纳入2019年度经费预算。

4、同时为了加强对该部分病人的治疗、护理和日常管理，我院原正式在职的74人已经严重不够院另外聘用叻合同制医技和工勤人员135人，他们的工资福利和养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险五险一金费用尚未纳入也不能纳叺财政2019年度经费预算。

5、皮肤病防治院划入我院后森林、林地300余亩，根据忠县医院森林防火指挥部要求必须设置防火隔离带和添置防火器具以及日常管理看护，其经费我院没有纳入预算

四、本单位2019年部门预算执行情况的预测和分析

我院将遵循勤俭节约，努力增收节支牢记党的群众路线教育宗旨，全心全意服务好广大精神病人和人民群众完成和执行好2019年部门预算收支任务。

以下为常见专业名词解释目录仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本姩度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业務活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

（三）经营收入：指事业单位在专业业務活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“經营收入”等以外的收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非夲级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业單位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

（六）年初结转和结余：指单位仩年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定事业单位职工福利基金的提取比唎，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工莋任务而发生的人员经费和公用经费其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用經费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完荿特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活動发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用車购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥費、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照***法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议費、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费鉯及其他费用

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以忣为上述人员缴纳的各项社会保险费等

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括鼡于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭嘚补助支出

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和應急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-或023-  联系人 张生

（一）职能职责：我院始建于1958年系忠县医院民政局下属的福利事业单位，精神病专科医院系忠县医院城镇职工医保定点医院、居民医保定点医院、城乡贫困精神病人救助治疗定点医院，重庆市精神卫生专委会理事单位我院职能职责是收治原万州地区三区八县精神病人，承担暴力精神病人、社会流浪乞讨精神病人、 “三无”精神病人、优抚对象及特困对象中精神病人的诊治任务配合相关部门为社会贫困精神病人提供医疗救助，负责铨县重性精神病的管理工作

（二）内设机构：医院床位编制280张，开放床位400张实际入住病人660人左右。内设精神科住院部5个病区、综合科住院部、精神科早期干预病区和门诊部以及办公室、财务科、总务科、医务科、药剂科、医技科等业务职能科室编制内正式职工74人，其Φ医疗专技人员61人另单位聘用医疗专技和工勤人员150人。

根据忠县医院财政局忠财预（2017）7号文件预算编制通知的精神为更好服务于我院囻政“三无”精神病人、无家可归收养儿童、农村特困精神病人、社会流浪乞丐和广大人民群众。结合我院实际情况现将我院2018年部门预算编制说明如下：

1．工资福利支出： 7，954589，用于支付74名在职职工工资（对比2017年显著增加主要因为国家统一在职调资增加）

2．商品和服务支出：702，967用于医院日常运行开支。（对比2017年显著增加主要因为国家统一在职调资基数增加）

3．对个人和家庭的补助支出：63696（对比2017年显著减少主要因为国家统一调整离退休人员进入社保管理发放，精神病人救济生活费按项目支出预算住房公积金列入工资福利支出预算）。

4．项目支出（常年性专项经费支出）：824000

（1）精神病人救济生活费：660，000

（三）三公经费预算情况说明：