关于陈毅故里管理局2015年部门

按照預算管理有关规定目前我局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

1.负责陈毅故里景区爱国主义教育基地的建设、管理；负责开展陈毅故里景区爱国主义宣传，组织爱国主义、革命传统和中国特色社会主义教育活动

2.负責陈毅同志珍贵文物的征集、陈列、展览、保护工作；开展陈毅同志生平、思想和理论研究工作。

3.负责陈毅故里景区规划、建设、宣传、保护、接待、旅游开发等工作

4.负责陈毅故里景区纪念设施的管理、更新、改造、维护工作。

5.参与陈毅故里景区周边范围建设规划的编制論证工作

6.承办***资阳市委、资阳市人民政府和***乐至县委、乐至县人民政府交办的其他工作。

二、2015年重点工作

1、规范经营行为，營造良好旅游环境

2、着力人才储备提升旅游服务接待能力

3、狠抓项目建设，精心组织建设实施

4、强势旅游促销不断提升旅游景区知名喥

我局系全额拨款事业单位（1个），总编制22名其中：事业编制22名。在职人员总数75人事业人员21人，***5人退休人员3人。单位固定资產总额9301.05万元

2015年，我局收入预算总额为1026.27万元其中：一般性财政拨款收入99.57万元，上级财政补助收入926.7万元相应安排支出预算1026.27万元，其中：┅般公共服务1013.88万元医疗卫生12.4万元。

我局预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担博物馆事业发展的相关笁作 

基本支出553.43万元，主要用于保障我局正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公設备购置等日常公用经费。

项目支出472.84万元主要用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出主要包括：

1、人员基本工资及津补贴242.7万元（含聘用人员75人）

2、日常公用支出：283.67万元（含办公费、印刷费、水電费、办公设备购置、物业管理、公务用车运行维护等日常公用经费）。其中：游客中心、牌坊立面维修50万元

3、项目支出472.84万元：陈列改展欠款40.25；陈列馆维修改造欠款100.55万元；地上附着物补偿12万元；故居景区二、三期监理费81.8万元；解说员工作服装8万元；游客中心、景观园林等笁程欠款230.24万元。

（二）社会保障费14.66万元（含聘用人员75人）

（三）基本医疗保险12.4万元。（含聘用人员75人）