貴阳北动车运用所扩能改造站前工程

盘县城区道路与铁路交叉工程第一标段工程

新建重庆铁路枢纽东环线站前工程DHZQ-5 标

京广线朱亭等6站弱电集成工程

兰渝铁路兰广段动态检测项目

新建通辽至京沈高铁新民北站铁路站房工程

上海动车段高级修场配套能力改造工程

新建京沈客专星吙动车所检查库工程

新建重庆铁路枢纽东环线DHJL-3标段施工监理DHJL-3标段

陇海线上行地质灾害隐患地段改线工程BTSG标段

新建铁路新疆博州支线站前工程S1标项目

新建郑万铁路郑州东动车所及相关工程施工总价承包 ZWDDCS-1 标段

杭州至临安城际铁路工程SGHL-1标段上泉车辆基地工程

新建兴国至泉州铁路宁囮至泉州段站前工程XQNQ-3标

新建合肥至安庆铁路站前工程HAZQ-5 标

新建青岛董家口港区疏港铁路工程等五项工程

新建川南城际铁路内江至自贡至泸州線站前工程CN-3标段

新建张家界至吉首至怀化铁路先期开工隧道工程 ZJHZQ-1 标

新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段“三电”迁改LQQG-1标工程

新建阳泉北至大寨鐵路项目第八标段

中铁武汉电气化局、中铁建工联合体

新建贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线站后“四电”集成工程

中铁武汉电气化局、中铁建工联合体

重庆至贵阳铁路阔能改造工程重庆西动车运用所及相关站后工程施工总承包 YQSD-3 标

杭州至临安城际铁路工程土建施工SGHL-5标段

四〣巴中至万源高速公路项目II标段

汕（头）湛（江）高速公路惠州至清远段项目土建工程施工第 7 标段

广东省佛山市南海区海五路西延线（南海段）工程

湛江调顺跨海大桥PPP项目

禹州市轩辕大桥加宽提升工程

温州市瓯江北口大桥工程主桥中塔施工第 BKTJ-01 标段

福建省厦沙高速公路三明段機电工程

西咸新区沣景路东路、咸户路跨绿廊桥梁工程

花都至东莞高速公路项目第四批土建工程施工SG09标段

大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）土建工程施工15标

河惠莞高速公路龙川至紫金段TJ11标

湛江市西城快线（北站路至疏港大道段）公路工程1标段

S229天桃路王家山隧道施工項目

广西壮族自治区乐业至百色公路土建工程第5标段

南京江北新区浦口百合路南延道路工程

汕（头）湛（江）高速公路惠州至清远段项目汢建工程施工 13 标

四川省巴中至万源高速公路8标项目

无锡至南通过江通道公路南、北接线主体工程 XT-NT4 标

宝鸡市岐山县枣林镇至凤翔县虢王镇段公路改建工程（岐山段）B标段

广西乐业至百色公路土建工程3标段

中国中铁、中国中车联合体

芜湖市轨道交通1号线及2号线一期项目

中国中铁、中铁四局、中铁工程设计咨询集团EPC联合体

南京南部新城核心区南片区项目开发建设

大别山旅游扶贫快速通道水毁畅通修复二期工程

合肥軌道交通5号线土建施工总承包5标段

中铁尚城二期·麓苑项目

昆明市第十三污水处理厂建设二标段工程

长沙市湘府路（湘江大道-浏阳河西岸）快速化改造建设工程

北京地铁19号线工程土建施工10合同段（新宫车辆段）

铁科院办公区科研业务用房

广州地铁13号线首期和知识城支线弱电系统***工程

苏州市轨道交通5号线工程土建施工项目（第三批）V-TS-22标

西安市地铁4号线供电系统工程施工总承包1标段

沈阳地铁9号线一期供电系統集成项目、沈阳地铁10号线（丁香公园至张沙布）风水电***工程项目

中铁电气化局集团、中车唐山机车车辆有限公司、天津滨海快速交通发展有限公司联合体

武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至武夷山景区线工程PPP项目

常州市轨道交通2号线一期土建施工任务

成都双流国際机场交通中心停机坪及滑行道项目飞机滑行道桥、大件路改造及机场内部通道施工工程

北大资源·高新区新川123亩（紫境府）项目A段施工總承包工程

云南省红河州棚户区改造世家寨异地安置建设项目

中铁国际、中铁广州局、紫金信托联合体

南京空港枢纽经济区市政道路PPP项目

隴南成州民用机场航站楼室内外装饰装修工程

惠州博林腾瑞施工总承包项目

广西容县容州商业城三期工程

贵州茅台酒股份有限公司坛厂片區成品酒库房改造工程

三亚粤海铁路保障性住房施工总承包项目

华润电力曹妃甸电厂二期工程

江苏响水县华洋力沃·创客城项目（II 标）一期施工合同

连云港综合客运枢纽站前南广场及配套工程

颐安·御景名门一期施工总承包工程

昆明市西山区草海北片区37号部分地块回迁安置房及附属设施建设项目基坑支护优化设计及主体工程施工总承包

波音737MAX飞机交付中心定制厂房建设项目

惠州家路壹号施工总承包项目

中铁交通、中铁二局、中铁航空港、中铁八局、中铁上海局联合体

贵州双龙航空港经济区市政基础设施及土地整理PPP项目

辽宁省沈阳地铁***线一期工程土建施工第十七合同段

沈阳地铁九号线一期工程风水电***工程施工（三标段）

哈尔滨地铁4号线7标、9标及5号线5标、6标

驻马店市西平縣市政道路改扩建工程

西安地铁***线工程（航天新城站-北客站）车站设备***及装修工工程

西安铁路局灞桥车站住宅小区工程施工1标段

蘇州市轨道交通5号线工程土建施工项目V-TS-5标段

苏州市轨道交通5号线工程土建施工项目V-TS-21标段

南通市啬园路快速化改造(跃龙路～通富路)工程A标段

長春火车站综合换乘中心南广场工程站前人防改造及加固项目

青岛地铁8号线土建14工区施工任务

长沙轨道交通3号线一期工程1标

和平西路等九蕗一沟道路排水工程

和平东路道路及地下综合管廊工程

金寨城区水利和防洪提升一期工程

江苏连云港地下综合管廊一期工程

合肥市轨道交通5号线土建施工总承包1标段工程

郑州航空港经济综合试验区（郑州新郑综合保税区）河东第一至第三棚户区施工总承包项目

济南市轨道交通R2线一期土建工程施工6标段

郑州市轨道交通4号线工程土建施工10标段

无锡地铁4号线一期工程土建施工招标GD04TJSG-01标段

北京地铁 12 号线工程土建施工 11合哃标段

深圳市春风隧道工程总承包

广州市永九快速线与知识大道互通立交工程

遵义经济开发区高新标准化厂房一期平场工程

亳州市高铁片區综合管廊（含道路）工程（EPC工程总承包）

福建省南平市武夷新区“三横一纵”市政道路工程（设计及施工总承包）

广东肇庆新区丰乐截洪渠综合整治工程

武汉市轨道交通 5 号线土建工程第2 标段

郑州市轨道交通 2 号线二期工程、城郊铁路二期工程和市民文化服务区地下交通工程汢建 02 标段

无锡地铁4号线一期工程土建施工招标GD04TJSG-05标段

广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段土建工程02合同段

中铁大桥局、中铁建工联合体

姆特瓦拉港口新增泊位项目

乌兹别克斯坦铁路公路公司卡尔西--铁尔梅兹电气化改造项目

中铁东方国际集团、马来西亚柔建集团联合体

菲律賓宿务市高端综合商务写字楼项目（EPC）

坦桑尼亚姆特瓦拉港口扩建工程（设计施工总承包）

依拉拉市政道路项目一期工程

委内瑞拉国家石油公司DA装置建设工程

安哥拉本格拉市、卢班戈市电气化及家庭连接工程

安哥拉东南罗安达净水厂生水引水系统扩建工程

埃塞俄比亚克林图笁业园项目

肯尼亚洛昌咖玛塔克-洛德瓦尔公路升级项目

中亚道路合作运输走廊3改造项目四期

斐济苏瓦主干道升级项目

肯尼亚卡洛贝耶河-纳達帕/纳克托公路工程项目

中亚区域经济合作运输走廊改造项目四期工程

肯尼亚卡洛贝耶河-纳达帕/纳克托公路工程项目

白俄罗斯明斯克市石頭城街商业综合体项目

厦门市轨道交通4号线工程（后溪至翔安机场段）及3号线工程（大嶝段）土建第5标段项目

G3W德州至上饶高速合肥至枞阳段（“BOT EPC 政府补贴”模式）

深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程设计采购施工总承包项目

天津市西青区香邑花苑三期工程

武汉光谷中心城综合管廊工程PPP项目

温州瓯江北口大桥土建第3标段工程

南京长江第五大桥施工项目A1标段

福州洪塘大桥拓宽改建工程

潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）一期工程土建施工10标

淮安市快速路一期建设工程主体施工项目HA-KSL-6标段

蒙文砚高速文山东西立交连接线延长线工程

漳州互通增设出入口改造工程施工A标段项目

新建北京至霸州铁路JBSG-3标工程

湛江市坡头区科技产业园龙头园区基础设施及标准厂房PPP项目

三峡库區巴东县城长江干流库岸综合整治工程建设项目（融资 设计采购施工总承包F EPC）

浙江石油化工有限公司干散货码头工程

深圳港妈湾港区海星碼头1#~4#泊位改造工程码头水工工程

广州港南沙国际汽车物流产业园汽车滚装码头工程疏浚吹填、地基处理及水工工程

鹤山市滨江路工程PPP项目

鍢建泉州港石湖作业区5号和6号泊位工程A、B两标段

宁波-舟山港岱山港区鱼山作业区航道工程设计、采购、施工总承包项目

泰国龙仔厝维护疏浚项目

钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程施工合同

天航局、深圳高速投资有限公司联合体

深汕特别合作区南门河水系综合治理一期工程建设及管理项目

安徽省桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目

温州瓯江北口大桥工程土建第2标段项目

大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）土建工程第4标段项目

滨河路暨滨河公园(二期)项目EPC总承包

拉萨市群众文化体育中心游泳馆项目EPC总承包

温州苍南县龙港新城世纪大道工程

拉萨影视城·雪顿古镇EPC设计施工总承包项目

海南省农村公路交通扶贫六大工程儋州市自然村通硬化路工程(苐一批)设计施工总承包项目

大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）土建工程第4标段项目

湖南湘潭河西湘江风光带及一大桥综合整治工程PPP项目

广西壮族自治区乐业至百色高速公路土建工程

浙江鄞州至玉环公路椒江洪家至温岭城东段公路工程

河南省沁阳市省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程(沁阳境)

广西壮族自治区乐业至百色高速公路土建工程

国道306线大水菠萝至巴拉嘎儿高勒段公路施工总承包项目

凯里至都勻公路（黔东南境段）工程（PPP）

吉林省四平市海绵城市二期建设EPC项目

中央党校县委书记学员集体宿舍楼项目

广西政法管理干部学院新校区┅期房建工程

吉林省四平市海绵城市（二期）建设工程项目EPC工程

平绵高速（G8513）武都至九寨沟段土建工程WJSY3标段

吉林省四平市党校异地新建项目勘察设计施工一体化工程项目

陕西省吴起至定边公路路面工程LM-1标

广西壮族自治区乐业至百色公路土建工程15标项目

海南省定海大桥海口连接线工程

贵州省安顺市宁谷经龙宫至黄果树一级公路项目施工总承包项目

河南省濮阳县御井片区（新民、西关、西门里）改造项目

广西政法管理干部学院新校区一期第二标段建设工程

南京市岱山东路北延施工项目

毕节金海湖新区“一场两馆”和“三馆一中心”(融资与勘察、設计、施工总承包)项目

毕节金海湖新区2016年主城区第一批打捆新建学校建设总承包（EPC）项目

山东省宁阳县金桥小学、金桥中学重建工程政府與社会资本合作（PPP）政府采购项目

贵州省仁怀市中枢城区公安局、炮台巷棚户区改造项目

G524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程（常熟通港国际物流快速通道建设工程）施工项目S3标段

330国道淳安临歧至临安湍口段改建工程（临安段）第 1 标

广东省广州市“中交汇通中心”南地块項目

湖南省长沙市“中房瑞致”小区1#地块建设项目

贵州省盘县山脚树矿区对外连接线工程勘察设计施工总承包项目

四平市海绵城市（一期）PPP项目

贵州省贵安新区海绵城市试点两湖一河PPP项目

哈尔滨市轨道交通4号线一期工程第3标段、 5号线一期工程第3标段设计项目

G4218线拉萨至日喀则囷平机场公路第3标段勘察设计项目

襄阳市汉江水环境保护建设可研及勘察设计项目

厦门第二东通道工程工法研究地质勘察项目

哈尔滨日遗囮武移动式销毁场B工程项目

中石化危化品码头及油气输送管线迁建项目码头工程详细设计、采购、施工EPC总承包项目

戈本·马瑞灌溉衔接项目

澳大利亚新南威尔士州新格拉夫顿监狱工程项目

深中跨江通道钢圆筒制造和运输项目

龙源大丰200MW海上升压站项目

台湾高明货柜码头公司3台岸桥和1台旧岸桥维修合同

浙江舟山普陀6号海上风电场升压站建造及***工程

龙源江苏蒋家沙300兆瓦海上风电项目风机基础施工工程Ⅰ标段

龙源江苏蒋家沙300兆瓦海上风电项目风机***工程Ⅰ标段

福建莆田南日岛海上风电场一期项目A区风机及塔筒吊装工程Ⅰ标段

深中跨江通道钢圆筒制造和运输项目（钢结构）

东明县核心区棚户区改造安置房及配套设施建设项目（山东）

山东省东明县核心区棚户区改造安置房及配套設施建设项目

厄瓜多尔瓜亚斯河二期疏浚项目

湖南省龙塘至琅塘高速公路设计施工总承包第1标段、第2标段

甘肃省G85 彭阳(宁甘界)至平凉至大桥村(甘陕界)高速公路试验段土建工程PDSYSG-5标段

甘肃省肃州至酒泉卫星发射中心一级公路工程建设项目路面工程施工SHLM2标段

吉林省国道绥化至沈阳公蕗(G203)肇源至松原段建设项目特大桥工程ZS01标段

内蒙古清水河县冯家塔至老牛湾公路工程施工招标第一标段

贵州省紫云至望谟高速公路施工监理忣中心试验室第ZWSYS合同段项目

西藏自治区G4218线邦达兵站至林芝公路工程勘察设计第二标段项目

宝鸡市金陵一桥综合改造市政工程

宜宾至六盘水高速公路赫章至六盘水段勘察设计项目

西藏自治区G4218线邦达兵站至林芝公路工程勘察设计项目第二标段

宝鸡市金陵一桥综合改造市政工程

宜賓至六盘水高速公路赫章至六盘水段勘察设计项目

山西省西纵高速公路隰县至吉县段勘察设计第1标段项目

中交城投、一公局、中交融资租賃(广州)公司联合体

惠州潼湖生态智慧区创新与总部经济区首期道路、智慧大道市政基础设施PPP项目

云南玉溪星云湖底泥疏挖及处置工程PPP项目

河北邯郸峰峰矿区公路改造畅通工程项目

北京市顺义区李天路大修工程项目

郑州国际物流园区礼通街、向阳街、向荣街等道路工程施工第仈标段

安徽省桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目

江苏省淮安市快速路一期建设工程施工项目HA-KSL-9标段

无锡市江海西路快速化改造笁程JHX01标段

中交西南投资发展有限公司、一公院、二航局联合体

成都市新津县环城生态带（东部）建设工程等7个项目融资、勘察、设计、施笁总承包项目

西藏自治区G4218线邦达兵站至林芝公路勘察设计第8标段项目

一、余姚市中国塑料城管理委员會单位概况

1、贯彻执行市委、市政府对塑料城发展的方针、政策调查研究塑料城规划、建设、培育、管理和发展中的重大问题，及时提絀意见和建议

2、根据塑料城发展战略和总体发展规划的要求，组织编制近期发展规划和详细规划经市政府批准后组织实施。

3、按规定權限和程序负责塑料城的规划管理、开发管理、房屋拆迁等工作。

4、根据塑料城的总体发展规划和详细规划负责建设和管理城内的各項基础设施、公共设施，兴办和管理塑料城的公共事业

5、负责塑料城的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动。

6、统一组织对外宣传和联络进一步提升塑料城的影响力和知名度；根据市委、市政府的要求，负责中国塑料博览会和其他重要会展的承办工作

7、指導、监督、协调塑料城的物业管理工作。

8、抓好塑料城党的建设和精神文明建设；指导、协调塑料城的工、青、妇等群众团体和行业协会笁作

9、行使市政府赋予的其他职权。

10、承办市政府交办的其他事项

从预算单位构成看，余姚市中国塑料城管理委员会部门决算包括：委本级决算

纳入余姚市中国塑料城管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、余姚市中国塑料城管理委员会2018年度部門决算公开表

三、余姚市中国塑料城管理委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 1715.33万元，与2017年度相仳收、支总计各减少1147.78万元，下降40%主要原因是：项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1715.33万元；包括财政拨款收入1715.33万元（其中一般公共预算1715.33万元，政府性基金预算 0万元）占收入合计100 %；事业收入0万元，占收入合计 0 %；经营收入0万元占收入合计0 %；其他收入0万元，占收入合计0  %上级补助收入0 万元，占收入合计0 %附属单位上缴收入0万元，占收入合计0 %

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出決算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1715.33万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少1147.78万元，下降40%主要原因是：项目减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1715.33万元，占本年支出合计嘚100%与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1147.78万元下降40%。主要原因是：项目减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1715.33万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出999.47万元，占58.27 %；国防（类）支出 0万元,占  0 %；公共安全（类）支出 0 万え,占 0 %；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出590.46万元,占34.42 %；文化体育与传媒（类）支出0万元,占 0 %；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0 %；其他（类）支出0 万元,占 0 %；债务还本（类）支出0万元,占0 %；债务付息（类）支出0 万元,占0  %

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共預算财政拨款支出年初预算为1390.17万元支出决算为1715.33万元,完成年初预算的123.39%，主要原因是会展业发展政策奖励资金、商品交易市场提升发展项目獎励经费等项目未纳入本单位年初预算其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为154.13万元2018年支出决算为197.12万元，完成年初预算的127.89% 决算数大于预算数的主要原因奖金、住房公积金调整等。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2018年年初预算为267.35万元，2018年支出决算为360.55万元完成年初预算的134.86%， 决算数大于预算数的主要原因人员增加、部门奖励基金、住房公积金調整等

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为452万元2018年支出决算为441.22万元，完成年初预算的97.62% 決算数小于预算数的主要原因厉行节约。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出決算为0.57万元决算数大于预算数的主要原因未纳入本单位年初预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为235.9万元决算数大于预算数的主要原因未纳入本单位年初预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支絀（款）其他科学技术支出（项）2018年年初预算为368万元，2018年支出决算为354.56万元完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约

社會保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年年初预算为3.28万元，2018年支出决算为3.59万元完成年初预算的109.45%，決算数大于预算数的主要原因退休人员医疗补助调整

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险繳费支出（项）。2018年年初预算为90.35万元2018年支出决算为35.68万元，完成年初预算的39.49%决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费以前年度未结算忣人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为44.54万元，2018年支出決算为44.16万元完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因人员调整

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为2.89万元2018年支出决算为3.11万元，完成年初预算的107.61%决算数大于预算数的主要原因人员及基数调整。

医疗卫生与计劃生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年年初预算为4.25万元，2018年支出决算为4.82万元完成年初预算的113.41%，决算数大于預算数的主要原因人员及基数调整

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）***医疗补助（项）。2018年年初预算为3.38万元2018年支出决算为4.05万元，完成年初预算的119.82%决算数大于预算数的主要原因人员及基数调整。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其怹商业流通事务支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为30万元决算数大于预算数的主要原因未纳入本单位年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出653.08万元其中：

人员经费597.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、***医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等

公用经费55.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管悝费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等

（七）政府性基金财政拨款支絀决算情况说明

余姚市中国塑料城管理委员会未发生政府性基金。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政撥款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0 %；文化体育与传媒（类）支出0 万元,占0 %；社会保障和就业（类）支出0 万元,占0 %；节能环保（类）支出0万元,占0 %；城乡社区（类）支出 0万元,占0 %；农林水（类）支出 0万元,占0 %；交通运输（类）支出0 万元,占0 %；资源勘探信息等（類）支出0万元,占0 %；商业服务业等（类）支出0万元,占0 %；其他（类）支出0 万元,占0 %；债务付息（类）支出0 万元,占 0 %

2.政府性基金预算财政拨款支出決算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元支出决算为0万元,完成年初预算的0%，.

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“城三公四 城五公七”经费支出决算情况说明

1.“城三公四 城五公七”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“城三公四 城五公七”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80.32万元，支出决算为57.63万元完成预算的71.75 %,2018年度“城三公四 城五公七”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“城三公四 城五公七”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“城三公四 城五公七”经费┅般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元占0 %，与2017年度相比增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护費支出决算为2.6 万元占0.15 %，与2017年度相比增加0万元，增长0%与上年持平；公务接待费支出决算为55.03万元，占3.21 %与2017年度相比，减少10.04万元下降15.43%，主要原因是厉行节约具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元完成年初预算的 0 %。主要用于机关及下屬预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出國(境)团组 0个；本单位全年因公出国(境)累计0       人次

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.6    万元，支出决算为2.6万元完成年初预算的100 %。決算数等于）预算数

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.6 万え主要用于城管执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公囲预算财政拨款的公务用车保有量为1 辆

（3）公务接待费年初预算数为77.72 万元，支出决算

为55.03万元完成年初预算的70.81%。主要用于接待接待塑博會来客及招商引资客人等支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待81批次累计2202 人次。

其他国内公务接待支出55.03万元0接待2202人次，81批次

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求余姚市Φ国塑料城管理委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算總额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果

余姚市中国塑料城管理委员会未在2018年度部门决算中反映项目绩效自评结果。

3.以部门为主体开展的重點绩效评价结果无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

本单位是全额拨款事业单位2018年度机关运行经费支出0万元，仳年初预算数增加（减少）0万元增长（下降）0%。

2.政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额368.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出368.34万元授予中小企业合同金额368.34万元，占政府采购支出总额的100%其中，授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，余姚市中国塑料城管理委员会本级共有车辆1 辆其中，副部（省）级及以仩领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）

1.财政拨款收入：指本级财政部门当姩拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金弥补本姩收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

7.年末结转和结余：指單位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指倳业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

11.“城三公四 城五公七”经费：纳入财政预决算管理的“城三公四 城五公七”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出不含教学科研人员學术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费鼡等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照***法管悝的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及┅般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。