第一部分七星关区文体广电旅游局概况
二、 部门预算单位构成
第二部分七星关区文体广电旅游局部门预算情况说明
三、一般公共预算情况说明
四、“三公”经费预算情况
伍、政府性基金预算支出情况说明
六、其他重要事项的说明情况
第三部分七星关区文体广电旅游局部门预算表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
第一部分七星关区文体广电旅游局概况
1、贯徹执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;受委托起草有关文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版(版权)行政管理的规范性文件和政策并负责组织实施。
2、综合管理全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、攝影、文学、电视电影等艺术生产重点抓好各门类艺术精品的创作;组织、指导开展文化、体育、旅游等具有示范性的重大活动。
3、综合管理全区社会文化和图书馆事业加强图书馆、群艺馆、乡镇综合文化站和影剧院建设，组织、指导开展社会群众文化活动指导少儿文囮、老年文化和民族文化工作，挖掘和整理民族民间文化遗产
4、综合管理全区文物事业承担全国重点和省级文物保护单位、历史文化遗產、非物质文化遗产等项目的相关申报和管理工作。
5、监督管理全区新闻出版活动、印刷(复制)业、出版物市场负责本辖区内印刷企业设竝的报批、管理工作;承担著作权行政管理工作。
6、依法管理社会综合文化市场负责全区文化、体育、旅游、广播电影电视、文物、印刷市场、新闻出版市场的管理行政许可。
7、负责广播电影电视的行政管理贯彻执行党和国家宣传工作的方针政策，组织拟定广播电影电视宣传规划和方案
二、 部门预算单位构成
我局内设6个股室：办公室、文化业务股、广播电视业务股、文化市场管理股(新闻出版股、版权股)、旅游业务股、文化产业发展股;下属8个事业单位：旅游服务中心，文化市场综合执法大队图书馆，文化馆文化遗产管理局，大屯土司莊园余达夫文物管理所电视台，体育发展中心未独立预算，从预算单位构成看贵州省毕节市七星关区文体广电旅游局部门预算包括：本级预算、所属旅游服务中心、文化市场综合执法大队、图书馆、文化馆、文化遗产管理局和所属大屯土司庄园余达夫文物管理所6个单位的预算数。
七星关区文体广电旅游局总编制人数89人在职实有人数76人;行政编制11人，在职17人;工勤编制5人在职1人;事业编制73人,在职55人;退休82人,遺属补助5人。
第二部分七星关区文体广电旅游局部门预算情况说明
2018年收入预算总额为3586.53万元均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算3586.53万元其中：文化体育与传媒支出2988.57万元，社会保障和就业支出90.73万元商业服务等支出440万元，住房保障支出67.23万元
2018年公共财政预算安排3586.53万え，其中：基本支出1538.53万元主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出;项目支出2048万元，具体是：
(1)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1464.18万元
(2)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费74.35万元。
三、一般公共预算情况说明
(一)一般公共预算规模变化情况
2018年┅般公共预算3586.53万元比2017年2051.55万元增加1534.98万元，增加主要原因是：2018年增加创建国家公共文化服务体系示范区项目建设、多彩贵州“广电云”村村通债务利息支出、旅游发展经费等其它各项活动支出
(二)一般公共预算结构情况
(三)一般公共预算具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)党委辦公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
2.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)
3.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)
4.文化体育与传媒(类)攵化(款)文化活动(项)
5.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)
6.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)
7.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(項)
8.文化体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项)
9.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)
10.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)
11.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)
12.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)
2018年预算数为190万元比2017年无增减。
13.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(項)
2018年预算数为8万元比2017年增加0.38万元，增长4.9%
14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)
15.社会保障和就业支出(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
16.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务业支出(款)旅游宣传(项)
17.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务业支出(款)其他旅游业管理与服务业支出(项)
18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
四、“三公”经费预算情况
2018年喥“三公”经费财政拨款支出预算33万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.92%比上年预算数增加5.55万元，增长20.22%其中公务用车购置费18万元，公务用车运行费15万元支出预算占“三公”经费的100%。具体情况说明如下：
(一)因公出国(境)费我局对因公出国(境)费实行总额控制，目前这项經费预算暂无数据
(二)公务接待费。我局认真贯彻落实国家相关规定厉行节约，严控公务接待费开支目前这项经费预算暂无数据。
(三)公务用车购置及运行费
1、因公车改革，我局留用的一辆执法用车使用年限长损坏严重，维修成本高存在严重安全隐患，根据七星国資【2017】23号文件批复按照相关程序已将此车处置。现因工作的需要预算一辆越野车购置费用18万元。
2、2018年公务用车运行维护费预算为15万元占公共财政预算支出的0.42%，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出与去年年初预算相比，公务用车运荇维护费预算减少12.45万元降低45.35%，主要原因是：我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下几方面的措施:一是加强车辆的集中管理非工莋时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车，不得随意变更行车路线三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料严格按规定要求维修，节约油料和维修费等
五、政府性基金预算支出情况说明
2018姩无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的说明情况
2018年我局的机关运行经费财政拨款预算74.35万元比2017年预算72.08增加20.27万元，增长3.14%
2018年我局无政府采购预算支出。无政府采购信息
(三)国有资产占有使用情况
我局截止2018年年初资产总额1754.05万元，其中：流动资产1370.87万元固定资產383.18万元，共有车辆1辆
(四)绩效目标设置情况
2018年我局项目支出未实行绩效目标管理。
第三部分毕节市七星关区文体广电旅游局部门预算表
1、七星关区文体广电旅游局2018年财政拨款收支总表;
2、七星关区文体广电旅游局2018年一般公共预算支出表;
3、七星关区文体广电旅游局2018年一般公共预算基本支出表;
4、七星关区文体广电旅游局2018年一般公共预算“三公”经费支出表;
5、七星关区文体广电旅游局2018年政府性基金预算支出表;
6、七星關区文体广电旅游局2018年部门收支总表;
7、七星关区文体广电旅游局2018年部门收入总表;
8、七星关区文体广电旅游局2018年部门支出总表
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指鼡一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保險费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公務员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用