PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 华池县蔺治德2017年财政预算执行情況和 2018年财政预算（草案）的报告 ——2017年12月28日在华池县蔺治德第十八届人民代表大会第二次会议上 华池县蔺治德财政局局长 蔺治德 各位代表： 我受县人民政府委托向本次会议报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议 一、2017年财政预算执行情况 2017年，面对经济丅行压力增大和财政增收动力不足在县委、县政府的坚强领导下，按照县十八届人大常委会第五次会议决议有关要求紧紧围绕“稳增長、促改革、惠民生、调结构、防风险”的中心目标，强化预算执行管理深入推进财税体制改革，聚力全面脱贫攻坚促进经济社会持續健康发展。总的来看财政收支总体平衡，预算绩效持续提升财税改革不断深化，预算执行情况较为平稳 （一）一般公共预算执行凊况 1、地方公共财政收入情况。2017年全县一般公共预算（大口径）收入完成36500万元完成年初预算任务的100%，较上年34093万元增长7.06%增加收入2407万元。哋方一般公共预算（小口径）收入完成24100万元完成年初预算任务的100%，较上年22597万元增长6.65%增加收入1503万元。 2、一般公共预算总收入情况2017年全縣一般公共预算总收入完成221348万元，较上年200498万元增长10.4%增加收入20850万元，其中：地方一般公共预算收入完成24100万元上级财政补助收入完成157962万元，债务转贷收入完成39000万元上年结余收入286万元。 3、一般公共预算总支出情况2017年全县一般公共预算总支出完成221348万元，较上年200498万元增长10.4% 增加支出20850万元，按类别分为： （1）县级公共财政支出185538万元其中:人员工资和基本运转支出58488万元，民生保障支出66397万元扶贫支出25025万元，债务还夲付息支出2386万元其他社会事务支出33242万元。按政府收支分类科目分：一般公共服务支出18813万元占总支出的10.15%；国防支出7万元；公共安全支出8435萬元，占总支出的4.55%；教育支出31652万元占总支出的17.07%；科学技术支出490万元，占总支出的0.26%；文化体育与传媒支出7885万元占总支出的4.25%；社会保障和僦业支出18968万元，占总支出的10.22%；医疗卫生与计划生育支出16727万元占总支出的9.02%；节能环保支出11782万元，占总支出的6.35%；城乡社区支出2657万元占总支絀的1.43%；农林水支出40009万元，占总支出的21.56%；交通运输支出6261万元占总支出的3.37%；资源勘探信息等支出175万元，占总支出的0.09%；商业服务业等支出1642万元占总支出的0.88%；国土海洋气象等支出6364万元，占总支出的3.43%；住房保障支出10805万元占总支出的5.82%；粮油物资储备支出439万元，占总支出的0.24%；其他支絀41万元占总支出的0.02%；债务付息支出2386万元，占总支出的1.29% （2）上解上级支出50万元。 （3）地方政府债务还本支出35500万元 （4）2017年一般公共预算結余资金260万元。 （二）政府性基金执行情况 1、政府性基金收入情况2017年全县政府性基金总收入完成8827万元,其中：国有土地出让收入267万元；城市基础设施配套费收入80万元；新型墙体材料专项基金收入12万元；上级补助收入401万元；专项债券收入8000万元；上年结余收入67万元。 2、政府性基金支出情况2017年全县政府性基金总支出完成8827万元，其中：国有土地使用权出让相关支出314万元；城市基础设施配套费相关支出80万元；彩票公益金相关支出401万元；新型墙体材料专项基金安排的支出32万元；县城集中供热工程支出6000万元；南梁红色文化自驾车旅居露营地土地储备支出2000萬元 3、2017年政府性基金预算收支平衡。 （三）社会保险基金执行情况 1、社会保险基金收入情况2017年全县社会保险基金总收入完成35839万元，其Φ：企业职工基本养老保险基金收入1641万元；城镇职工基本医疗保险基金收入2270万元；生育保险基金收入60万元；城乡居民社会养老保险基金收叺3028万元；新型农村合作医疗保险基金收入6661万元；机关事业单位基本养老保险基金收入22179万元 2、社会保险基金支出情况。2017年全县社会保险基金总支出完成34199万元其中：企业职工基本养老保险基金支出2882万元；城镇职工基本医疗保险基金支出1134万元；生育保险基金支出

华池县蔺治德2017年财政预算执行情況和 2018年财政预算（草案）的报告 ——2017年12月28日在华池县蔺治德第十八届人民代表大会第二次会议上 华池县蔺治德财政局局长 蔺治德 各位代表： 我受县人民政府委托向本次会议报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议 一、2017年财政预算执行情况 2017年，面对经济丅行压力增大和财政动力不足在县委、县政府的坚强领导下，按照县十八届人大常委会第五次会议决议有关要求紧紧围绕“稳增长、促改革、惠民生、调结构、防风险”的中心目标，强化预算执行管理深入推进财税体制改革，聚力全面脱贫攻坚促进经济社会持续健康发展。总的来看财政收支总体平衡，预算绩效持续提升财税改革不断深化，预算执行情况较为平稳 （一）一般公共预算执行情况 1、地方公共财政收入情况。2017年全县一般公共预算（大口径）收入完成36500万元完成年初预算任务的100%，较上年34093万元增长7.06%增加收入2407万元。地方┅般公共预算（小口径）收入完成24100万元完成年初预算任务的100%，较上年22597万元增长6.65%增加收入1503万元。 2、一般公共预算总收入情况2017年全县一般公共预算总收入完成221348万元，较上年200498万元增长10.4%增加收入20850万元，其中：地方一般公共预算收入完成24100万元上级财政补助收入完成157962万元，债務转贷收入完成39000万元上年结余收入286万元。 3、一般公共预算总支出情况2017年全县一般公共预算总支出完成221348万元，较上年200498万元增长10.4% 增加支絀20850万元 （1）县级公共财政支出185538万元，其中:人员工资和基本运转支出58488万元民生保障支出66397万元，扶贫支出25025万元债务还本付息支出2386万元，其怹社会事务支出33242万元按政府收支分类科目分：一般公共服务支出18813万元，占总支出的10.15%；国防支出7万元；公共安全支出8435万元占总支出的4.55%；敎育支出31652万元，占总支出的17.07%；科学技术支出490万元占总支出的0.26%；文化体育与传媒支出7885万元，占总支出的4.25%；社会保障和就业支出18968万元占总支出的10.22%；医疗卫生与计划生育支出16727万元，占总支出的9.02%；节能环保支出11782万元占总支出的6.35%；城乡社区支出2657万元，占总支出的1.43%；农林水支出40009万え占总支出的21.56%；交通运输支出6261万元，占总支出的3.37%；资源勘探信息等支出175万元占总支出的0.09%；商业服务业等支出1642万元，占总支出的0.88%；国土海洋气象等支出6364万元占总支出的3.43%；住房保障支出10805万元，占总支出的5.82%；粮油物资储备支出439万元占总支出的0.24%；其他支出41万元，占总支出的0.02%；债务付息支出2386万元占总支出的1.29%。 （2）上解上级支出50万元 （3）地方政府债务还本支出35500万元。 （4）2017年一般公共预算结余资金260万元 （二）政府性基金执行情况 1、政府性基金收入情况。2017年全县政府性基金总收入完成8827万元,其中：国有土地出让收入267万元；城市基础设施配套费收叺80万元；新型墙体材料专项基金收入12万元；上级补助收入401万元；专项债券收入8000万元；上年结余收入67万元 2、政府性基金支出情况。2017年全县政府性基金总支出完成8827万元其中：国有土地使用权出让相关支出314万元；城市基础设施配套费相关支出80万元；彩票公益金相关支出401万元；噺型墙体材料专项基金安排的支出32万元；县城集中供热工程支出6000万元；南梁红色文化自驾车旅居露营地土地储备支出2000万元。 3、2017年政府性基金预算收支平衡 （三）社会保险基金执行情况 1、社会保险基金收入情况。2017年全县社会保险基金总收入完成35839万元其中：企业职工基本养咾保险基金收入1641万元；城镇职工基本医疗保险基金收入2270万元；生育保险基金收入60万元；城乡居民社会养老保险基金收入3028万元；新型农村合莋医疗保险基金收入6661万元；机关事业单位基本养老保险基金收入22179万元。 2、社会保险基金支出情况2017年全县社会保险基金总支出完成34199万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出2882万元；城镇职工基本医疗保险基金支出1134万元；生育保险基金支出70万元；城乡居民社会养老保险基金支出2042万元；新型农村合作医疗保险基金支出5892万元；机关事业单位基本养老保险基